De acordo com a Lei 1.479/2021 publicada no dia 23 de março de 2021:
"Torna pública a lista de vacinação contra Covid-19, no Município de Pains/MG"
Lei nº 1.479/2021 - em anexo
Lista de Vacinados contra a Covid-19 - em anexo
Data de modificação 02/10/2020
DOWNLOAD PLANILHA COMPLETA
|
Nº contrato administrativo |
Modalidade de licitação |
Fundamento Legal |
Data de aquisição |
Nº contrato EMPENHO |
Objeto |
Período |
Remuneração mensal |
Carga horária |
Contratado (a) |
CNPJ/CPF do (a) contratado (a) |
Termos de Dispensa/Contrato |
|
011/2020 |
Não se aplica |
Decreto 24/2020 |
01/04/2020 |
4538 |
Motorista de ambulância |
01/04/2020 à 31/12/2020 |
R$1641,02 |
40 horas semanais |
Antônio Rodrigues Gonçalves |
005.928.266-51 |
|
|
011/2020 |
Não se aplica |
Decreto 24/2020 |
01/04/2020 |
4472 |
Motorista de ambulância |
01/04/2020 à 31/12/2020 |
R$1641,02 |
40 horas semanais |
Antônio Rodrigues Gonçalves |
005.928.266-51 |
|
|
011/2020 |
Não se aplica |
Decreto 24/2020 |
01/04/2020 |
4896 |
Motorista de ambulância |
01/04/2020 à 31/12/2020 |
R$1641,02 |
40 horas semanais |
Antônio Rodrigues Gonçalves |
005.928.266-51 |
|
|
012/2020 |
Não se aplica |
Decreto 24/2020 |
03/06/2020 |
4538 |
Auxiliar de enfermagem |
03/06/2020 à 31/12/2020 |
R$1403,69 |
40 horas semanais |
Patrícia Simões Sampaio |
177.143.418-07 |
|
|
012/2020 |
Não se aplica |
Decreto 24/2020 |
03/06/2020 |
4472 |
Auxiliar de enfermagem |
03/06/2020 à 31/12/2020 |
R$1403,69 |
40 horas semanais |
Patrícia Simões Sampaio |
177.143.418-07 |
|
|
012/2020 |
Não se aplica |
Decreto 24/2020 |
03/06/2020 |
4896 |
Auxiliar de enfermagem |
03/06/2020 à 31/12/2020 |
R$1403,69 |
40 horas semanais |
Patrícia Simões Sampaio |
177.143.418-07 |
|
|
010/2020 |
Não se aplica |
Decreto 24/2020 |
01/04/2020 |
4538 |
Serviçal |
01/04/2020 à 31/12/2020 |
R$1045,00 |
40 horas semanais |
Josiane Geralda de Jesus |
099.039.886-21 |
|
|
010/2020 |
Não se aplica |
Decreto 24/2020 |
01/04/2020 |
4472 |
Serviçal |
01/04/2020 à 31/12/2020 |
R$1045,00 |
40 horas semanais |
Josiane Geralda de Jesus |
099.039.886-21 |
|
|
010/2020 |
Não se aplica |
Decreto 24/2020 |
01/04/2020 |
4896 |
Serviçal |
01/04/2020 à 31/12/2020 |
R$1045,00 |
40 horas semanais |
Josiane Geralda de Jesus |
099.039.886-21 |
|
|
013/2020 |
Não se aplica |
Decreto 24/2020 |
22/06/2020 |
4538 |
Auxiliar de enfermagem |
22/06/2020 à 31/12/2020 |
R$1403,69 |
40 horas semanais |
Gisele Gonçalves de Carvalho |
126.115.626-95 |
|
|
013/2020 |
Não se aplica |
Decreto 24/2020 |
22/06/2020 |
4472 |
Auxiliar de enfermagem |
22/06/2020 à 31/12/2020 |
R$1403,69 |
40 horas semanais |
Gisele Gonçalves de Carvalho |
126.115.626-95 |
Download Empenho |
|
013/2020 |
Não se aplica |
Decreto 24/2020 |
22/06/2020 |
4896 |
Auxiliar de enfermagem |
22/06/2020 à 31/12/2020 |
R$1403,69 |
40 horas semanais |
Gisele Gonçalves de Carvalho |
126.115.626-95 |
|
|
011/2020 |
Não se aplica |
Decreto 24/2020 |
01/04/2020 |
4834 |
Motorista de ambulância |
01/04/2020 à 31/12/2020 |
R$615,39 |
40 horas semanais |
Antônio Rodrigues Gonçalves |
005.928.266-51 |
Download Empenho |
|
013/2020 |
Não se aplica |
Decreto 24/2020 |
22/06/2020 |
4834 |
Auxiliar de enfermagem |
22/06/2020 à 31/12/2020 |
R$350,93 |
40 horas semanais |
Gisele Gonçalves de Carvalho |
126.115.626-95 |
Download Empenho |
|
010/2020 |
Não se aplica |
Decreto 24/2020 |
01/04/2020 |
4834 |
Serviçal |
01/04/2020 à 31/12/2020 |
R$391,88 |
40 horas semanais |
Josiane Geralda de Jesus |
099.039.886-21 |
|
|
012/2020 |
Não se aplica |
Decreto 24/2020 |
03/06/2020 |
4834 |
Auxiliar de enfermagem |
03/06/2020 à 31/12/2020 |
R$409,41 |
40 horas semanais |
Patrícia Simões Sampaio |
177.143.418-07 |
|
|
011/2020 |
Não se aplica |
Decreto 24/2020 |
01/04/2020 |
5225 |
Motorista de ambulância |
01/04/2020 à 31/12/2020 |
R$2945,28 |
40 horas semanais |
Antônio Rodrigues Gonçalves |
005.928.266-51 |
|
|
013/2020 |
Não se aplica |
Decreto 24/2020 |
22/06/2020 |
5225 |
Auxiliar de enfermagem |
22/06/2020 à 31/12/2020 |
R$1502,04 |
40 horas semanais |
Gisele Gonçalves de Carvalho |
126.115.626-95 |
|
|
010/2020 |
Não se aplica |
Decreto 24/2020 |
01/04/2020 |
5225 |
Serviçal |
01/04/2020 à 31/12/2020 |
R$1321,49 |
40 horas semanais |
Josiane Geralda de Jesus |
099.039.886-21 |
|
|
012/2020 |
Não se aplica |
Decreto 24/2020 |
03/06/2020 |
5225 |
Auxiliar de enfermagem |
03/06/2020 à 31/12/2020 |
R$1502,04 |
40 horas semanais |
Patrícia Simões Sampaio |
177.143.418-07 |
|
|
010/2020 |
Não se aplica |
Decreto 24/2020 |
01/04/2020 |
6078 |
Serviçal |
01/04/2020 à 31/12/2020 |
R$1321,49 |
40 horas semanais |
Josiane Geralda de Jesus |
099.039.886-21 |
|
|
011/2020 |
Não se aplica |
Decreto 24/2020 |
01/04/2020 |
6078 |
Motorista de ambulância |
01/04/2020 à 31/12/2020 |
R$3077,96 |
40 horas semanais |
Antônio Rodrigues Gonçalves |
005.928.266-51 |
|
| 012/2020 | Não se aplica | Decreto 24/2020 | 03/06/2020 | 6078 | Auxiliar de enfermagem | 03/06/2020 à 31/12/2020 | R$1502,04 | 40 horas semanais | Patrícia Simões Sampaio | 177.143.418-07 | |
| 013/2020 | Não se aplica | Decreto 24/2020 | 22/06/2020 | 6078 | Auxiliar de enfermagem | 22/06/2020 à 31/12/2020 | R$1628,37 | 40 horas semanais | Gisele Gonçalves de Carvalho | 126.115.626-95 | |
| 014/2020 | Não se aplica | Decreto 24/2020 | 03/08/2020 | 6078 | Auxiliar de enfermagem | 03/08/2020 à 31/12/2020 | R$402,96 | 40 horas semanais | Isadora Kelly de Faria |
115.328.186-45 | |
| 055/2020 | Dispensa Art. 24 | Decreto 24/2020 | 30/06/2020 | 498 001 | Serviços prestados no tratamento respiratório de pacientes com COVID | 01/01/2021 à 28/02/2021 | R$4000,00 | - | Saymon de Andrade Alves | 061.678.636-01 | |
| 055/2020 | Dispensa Art. 24 | Decreto 24/2020 | 30/06/2020 | 498 0002 | Serviços prestados no tratamento respiratório de pacientes com COVID |
01/01/2021 à 28/02/2021 | R$2000,00 | - | Saymon de Andrade Alves | 061.678.636-01 | |
| - | - | Decreto 24/2020 | 21/09/2020 | 7016 001 | Horas-extras de servidores. | Setembro 2020 | - | - | - | - |
Download Empenho |
| - | - | Decreto 24/2020 | 21/09/2020 | 7018 001 | Folha de pagamento e recisões de servidores. | Setembro 2020 | - | - | - | - |
Download Empenho (1) |
| - | - | Decreto 24/2020 | 21/09/2020 | 7019 001 | Horas-extras de servidores. | Setembro 2020 | - | - | - | - |
Download Empenho (1) |
| - | - | Decreto 24/2020 | 20/10/2020 | 7798 001 | Folha de pagamento e recisões de servidores. | Outubro 2020 | - | - | - | - |
Download Empenho |
| - | - | Decreto 24/2020 | 20/10/2020 | 7800 001 | Folha de pagamento e recisões de servidores. | Outubro 2020 | - | - | - | - | Download Empenho Download Contratos (1) Download Contratos (2) |
| - | - | Decreto 24/2020 | 20/10/2020 | 7802 001 | Horas-extras de servidores. | Outubro 2020 | - | - | - | - | Download Empenho Download Contratos (1) Download Contratos (2) |
Data de modificação 29/07/2021
DOWNLOAD PLANILHA COMPLETA
|
Nº Processo |
Modalidade de licitação |
Fundamento Legal |
Data aquisição |
Data de Publicação do Processo de licitação |
Nº Contrato EMPENHO |
Objeto |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
Empresa Contratada |
CNPJ da Contratada |
Termos de Dispensa/Contrato |
|
642 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
27/03/2020 |
27/03/2020 |
2829 |
Máscaras |
500 |
R$ 1,03 |
R$ 515,00 |
Anna Cristina de Castro Soares |
36.281.245/0001-85 |
|
|
752 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
16/04/2020 |
16/04/2020 |
3172 |
Máscaras |
2000 |
R$ 1,00 |
R$ 2000,00 |
Anna Cristina de Castro Soares |
36.281.245/0001-85 |
Download |
|
635 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
26/03/2020 |
26/03/2020 |
2813 |
Álcool gel |
31 |
R$20,00 R$ 5,00 |
R$ 605,00 |
Raquel Venâncio de Melo |
11.206.922/0001-76 |
Download |
|
762 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
17/04/2020 |
17/04/2020 |
3198 |
Medicamentos |
05 |
R$ 25,00 R$ 67,00 |
R$ 167,00 |
Raquel Venâncio de Melo |
11.206.922/0001-76 |
Download |
|
763 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
17/04/2020 |
17/04/2020 |
3200 |
Medicamento |
01 |
R$ 30,00 |
R$ 30,00 |
Drogana Drogaria Ltda |
00.813.665/0001-14 |
Download |
|
790 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
24/04/2020 |
24/04/2020 |
3383 |
Macacão |
06 |
R$ 127,77 |
R$766,62 |
Imperio Rural |
70.979,083/0001-98 |
Download |
|
671 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
01/04/2020 |
01/04/2020 |
2949 |
Álcool 70º |
09 |
R$ 113,04 |
R$ 1.017,36 |
Fenix Fisio Med |
22.318.918/0001-16 |
Download |
|
615 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
23/03/2020 |
23/03/2020 |
2938 |
Material Hospitalar |
19 |
R$19.017.12 |
Fenix Fisio Med |
22.318.918/0001-16 |
Download | |
|
730 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
15/04/2020 |
15/04/2020 |
3129 |
Hipoclorito |
10 |
R$ 844,00 |
R$ 8.440,00 |
Arcolimp |
05.314.621/0001-63 |
Download |
|
750 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
16/04/2020 |
16/04/2020 |
3170 |
Medicamento |
10 |
R$ 49,69 |
R$ 496,90 |
Drogapharmacy Ltda |
20.329.934/0001-89 |
Download |
|
751 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
16/04/2020 |
16/04/2020 |
3171 |
Impresso |
20 |
R$ 17,50 |
R$ 350,00 |
Fam Signe e Plasticos |
02.733.611/0001-74 |
Download |
|
810 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
28/04/2020 |
28/04/2020 |
3439 |
Prestação de serviço exames covid 19 |
1 |
R$3000,00 |
R$3.000,00 |
Prime Lab |
34.104.139/0001-94 |
Download |
|
615 |
Dispensa art 24 | Decreto 24/2020 | 23/03/2020 |
23/03/2020 |
2938 |
Material Hospitalar |
15 | R$75,90 | R$1.138,50 | Fenix Fisio Med | 22.318.918/0001-16 | Download |
|
844 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
07/05/2020 |
07/05/2020 |
3593 |
Mascaras |
200 |
R$ 2,00 |
R$ 200,00 |
Maria de Fatima Nogueira |
32.821.499/0001-94 |
Download |
|
842 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
06/05/2020 |
06/05/2020 |
3585 |
Mascaras |
1000 |
R$ 1,00 |
R$ 1.000,00 |
Berenice Gonçalves |
09.547.968/0001-07 |
Download |
|
971 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
26/05/2020 |
26/05/2020 |
4027 |
Mascaras |
1000 |
R$1,00 |
R$1.000,00 |
Berenice Gonçalves |
09.547.968/0001-07 |
Download |
|
145 |
Chamada Pública |
Decreto 24/2020 |
02/06/2020 |
20/05/2020 |
4159 |
Dispensador de álcool em gel |
18 |
R$600,00 |
R$10.800,00 |
We Print Comunicação Visual LTDA |
33.517.650/0001-68 |
Download |
|
147 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
25/05/2020 |
25/05/2020 |
4176 |
Monitor Multiparâmetro |
1 |
R$17.800,00 |
R$17.800,00 |
Thais Cristina Vinhal Ramos |
26.382.505/0001-51 |
Download |
|
810 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
28/04/2020 |
28/04/2020 |
3439 |
Teste Covid-19 |
1 |
R$330,00 |
R$330,00 |
Prime Lab |
34.104.139./0001-5 |
Download |
|
204 |
Pregão |
Decreto 24/2020 |
27/05/2020 |
01/08/2018 |
4034 |
Material de limpeza |
6 |
R$1046,50 |
Inovar Sistemas de Higiene |
01.873.721/0001-79 |
Download | |
|
750 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
16/04//2020 |
16/04/2020 |
3170 |
Medicamentos |
20 |
R$49,69 |
R$993,80 |
Drogapharmacy LTDA |
20.329.934/0001-89 |
Download |
|
127 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
03/05/2020 |
03/05/2020 |
3799 |
Material hospitalar |
120 |
R$6,01 |
R$721,20 |
Comercial Pereira Pango LTDA |
38.532.529/0001-29 |
Download |
|
152 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
27/05/2020 |
27/05/2020 |
4252 |
Teste Covid 19 |
25 |
R$115,00 |
R$2875,00 |
Comercial e Suprimentos Ribeiro LTDA |
03.638.381/0001-27 |
Download |
|
710 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
08/04/2020 |
08/04/2020 |
3068 |
Teste Covid 19 |
R$3000,00 |
R$1010,00 |
Laboratório São Geraldo |
10.899.495/0002-77 |
Download | |
|
204 |
Pregão |
Decreto 24/2020 |
27/05/2020 |
01/08/2018 |
4034 |
Material Hospitalar |
2 |
R$275,00 |
R$550,00 |
Inovar Sistemas de Higiene |
01.873.721/0001-79 |
Download |
|
157 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
27/05/2020 |
27/05/2020 |
4331 |
Termômetro |
5 |
R$420,00 |
R$2100,00 |
Fênix Fisio Med |
22.318.918/0001-16 |
Download |
| 615 | Dispensa art 24 | Decreto 24/2020 | 23/03/2020 | 23/03/2020 | 2938 | Material Hospitalar | - | - | R$4.230,12 | Fênix Fisio Med | 22.318.918/0001-16 | Download |
|
1105 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
24/06/2020 |
24/06/2020 |
4616 |
Máscaras |
1800 |
R$1,00 |
R$1800,00 |
Maria de Fátima Nogueira |
32.821.499/0001-94 |
Download |
|
1030 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
08/06/2020 |
08/06/2020 |
4240 |
Material hospitalar |
100 |
R$6,29 |
R$629,00 |
Três irmãos supermercados LTDA |
04.053.660/0001-91 |
Download |
|
810 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
28/04/2020 |
28/04/2020 |
3439 |
Diagnóstico Covid 19 |
1 |
R$13190,00 |
R$13190,00 |
Prime Lab |
34.104.139/0001-05 |
Download |
|
161 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
01/06/2020 |
01/06/2020 |
4383 |
Máscaras |
3000 |
R$2,49 |
R$7470,00 |
Berenice Gonçalves Pereira |
09.547.968/0001-07 |
Download |
|
141 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
20/05/2020 |
20/05/2020 |
4079 |
Tapetes sanitizantes |
15 |
R$238,00 |
R$3570,00 |
Master Comércio de tapetes LTDA |
15.807.911/0001-00 |
Download |
|
164 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
01/06/2020 |
01/06/2020 |
4621 |
Máscaras |
600 |
R$12,22 |
R$7332,00 |
Fênix fisio Med |
22.318.918/0001-16 |
Download |
|
811 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
28/04/2020 |
28/04/2020 |
3440 |
Mascaras |
1000 |
R$ 1,00 |
R$ 1.000,00 |
Maria de Fátima Nogueira |
32.821.499/0001-94 |
Download |
|
165 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
01/06/2020 |
01/06/2020 |
4408 |
Álcool em Gel |
12 |
R$64,99 |
R$779,88 |
Fenix Fisio Med |
22.318.918/0001-16 |
Download |
|
1184 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
10/07/2020 |
10/07/2020 |
4976 |
Material para dispense de álcool em gel |
10 |
R$16,00 |
R$160,00 |
Raquel Venâncio de Melo |
11.206.922/0001-76 |
Download |
|
1204 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
13/07/2020 |
13/07/2020 |
5027 |
EPI’s para prevenção e combate ao COVID-19 |
- |
- |
R$57695,25 |
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão |
05.461.142/0001-70 |
Download |
|
1181 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
10/07/2020 |
10/07/2020 |
4973 |
Material para dispense de álcool em gel |
- |
- |
R$588,25 |
Confergel-com e Indústria de Ferro em Geral LTDA |
22.300.743/0001-10 |
Download |
|
21 |
Pregão |
Decreto 24/2020 |
10/07/2020 |
11/02/2019 |
4972 |
Material para dispense de álcool em gel |
- |
- |
R$104,15 |
Casa 500 Materiais de Construção LTDA |
86.573.904/0001-21 |
Download |
|
190 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
30/06/2020 |
30/06/2020 |
5040 |
Prestação de serviços |
6 |
R$2000,00 |
R$12000,00 |
Saymon de Andrade Alves |
061.678.636-01 |
Download |
|
1195 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
10/07/2020 |
10/07/2020 |
4998 |
Material para dispense de álcool em gel |
2 |
R$750,00 |
R$1500,00 |
Tayane Cristina Couto Ferreira |
36.752.940/0001-84 |
Download |
|
125 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
22/04/2020 |
22/04/2020 |
4932 |
Álcool 70% |
180 |
R$7,59 |
R$1366,20 |
Três Irmãos Supermercado LTDA |
04.053.660/0001-91 |
Download |
|
810 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
28/04/2020 |
28/04/2020 |
3439 |
Diagnóstico COVID-19 |
1 |
R$11020,00 |
R$11020,00 |
Pime Lab Análises Clínicas |
34.104.139/0001-05 |
Download |
|
21 |
Pregão |
Decreto 24/2020 |
09/07/2020 |
11/02/2019 |
4969 |
Material para dispense de álcool em gel |
- |
- |
R$453,00 |
Comercial Tomaz e Castro LTDA |
24.049.124/0001-20 |
Download |
|
1183 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
10/07/2020 |
10/07/2020 |
4975 |
Material para dispense de álcool em gel |
- |
- |
R$58,00 |
Comercial Tomaz e Castro LTDA |
24.049.124/0001-20 |
Download |
|
206 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
22/07/2020 |
22/07/2020 |
5514 |
Material de limpeza e higienização |
- |
- |
R$7931,50 |
Comercial Pereira Pango LTDA |
38.532.529/0001-29 |
Download |
|
21 |
Pregão |
Decreto 24/2020 |
20/07/2020 |
11/02/2019 |
5114 |
Material para dispense de álcool em gel |
5 |
R$66,30 |
R$331,50 |
Comercial Tomaz e Castro LTDA |
24.049.124/0001-20 |
Download |
|
190 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
13/07/2020 |
30/06/2020 |
5040 |
Tratamento respiratório de pacientes com COVID |
1 |
R$2000,00 |
R$2000,00 |
Saymon de Andrade Alves |
061.678.636-01 |
Download |
|
67 |
Pregão |
Decreto 24/2020 |
19/08/2020 |
16/03/2020 |
6229 |
Confecção de adesivos |
10 |
R$40,00 |
R$400,00 |
Tayane Cristina Couto Ferreira |
36.752.940/0001-94 |
Download |
|
21 |
Pregão |
Decreto 24/2020 |
14/08/2020 |
11/02/2019 |
5984 |
Aquisição de vidros |
17,5385m² |
R$130,00 |
R$2280,0050 |
Gilmar Ramos de Sousa |
19.638.692/0001-26 |
Download |
|
2215 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
25/08/2020 |
25/08/2020 |
6379 |
Confecção de placas |
10 |
R$96,00 |
R$960,00 |
Tayane Cristina Couto Ferreira |
36.752.940/0001-94 |
Download |
|
206 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
27/08/2020 |
22/07/2020 |
5514 |
Material de limpeza e higienização |
168 |
R$4,79 |
R$804,72 |
Comercial Pereira Pango LTDA |
38.532.529/0001-29 |
Download |
|
206 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
31/07/2020 |
22/07/2020 |
5516 |
Material de limpeza e higienização |
816 |
R$1,19 |
R$971,04 |
Três irmãos supermercado LTDA |
04.053.660/0001-91 |
Download |
|
206 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
31/07/2020 |
22/07/2020 |
5516 |
Material de limpeza e higienização |
100 |
R$3,59 |
R$359,00 |
Três irmãos supermercado LTDA |
04.053.660/0001-91 |
Download |
|
1201 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
10/07/2020 |
10/07/2020 |
5016 |
Material para uso nas Unidades Básicas de Saúde |
- |
- |
R$176,50 |
Comercial Tomaz e Castro LTDA |
24.049.124/0001-20 |
Download |
|
165 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
08/09/2020 |
01/06/2020 |
4408 |
Aquisição de álcool em gel |
20 |
R$64,99 |
R$1299,80 |
Fenix Fisio Med |
22.318.918/0001-16 |
Download |
|
206 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
03/09/2020 |
22/07/2020 |
5514 |
Aquisição de material de limpeza e higienização |
1332 |
R$4,79 |
R$6380,28 |
Comercial Pereira Pango LTDA |
38.532.529/0001-29 |
Download |
|
2132 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
13/08/2020 |
13/08/2020 |
5912 |
Tecido para confecção de tecidos |
- |
- |
R$1375,40 |
Simão e Vaz LTDA |
17.561.549/0001-58 |
Download |
|
80 |
Pregão |
Decreto 24/2020 |
02/09/2020 |
02/03/2020 |
6597 |
Material para uso nas Unidades Básicas de Saúde |
- |
- |
R$7996,00 |
Alfalagos LTDA |
05.194.502/0001-14 |
Download |
|
80 |
Pregão |
Decreto 24/2020 |
02/09/2020 |
02/03/2020 |
6597 |
Material para uso nas Unidades Básicas de Saúde |
- |
- |
R$6204,00 |
Alfalagos LTDA |
05.194.502/0001-14 |
Download |
|
245 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
14/09/2020 |
28/08/2020 |
6803 |
Confecção de vestuário hospitalar |
1 |
R$5848,50 |
R$5848,50 |
Rosangêla de Faria Furtado |
627.469.526-53 |
Download |
|
2392 |
Dispensa art 24 |
Decreto 24/2020 |
17/09/2020 |
17/09/2020 |
6936 |
Realização de exame de fibronasolaringoscopia |
1 |
R$230,00 |
R$230,00 |
Matheus Bernanos Mesquita Guimarães Eureli |
31.549.366/0001-48 |
Download |
| 2393 | Dispensa art 24 | Decreto 24/2020 | 17/09/2020 | 17/09/2020 | 6937 | Realização de consulta especializada em cirurgia geral. | 1 | R$350,00 | R$350,00 | Carneiro Martins Serviços Médicos LTDA | 07.261.108/0001-87 | Download |
| 2409 | Dispensa art 24 | Decreto 24/2020 | 21/09/2020 | 21/09/2020 | 7101 | Realização de exame de duplex sacna venoso de membros inferiores | 1 | R$420,00 | R$420,00 | Hussein Arantes Diagnósticos Por Imagem | 15.162.714/0001-73 | Download |
| 81 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 23/09/2020 | 26/04/2017 | 7124 | Realização de consulta especializada em oftalmologia | 1 | R$180,00 | R$180,00 | João Bosco e Vanessa Rattis Serviços Médicos LTDA | 24.477.851/0001-98 | Download |
| 81 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 23/09/2020 | 26/04/2017 | 7125 | Realização de consulta especializada em oftalmologia | 1 | R$180,00 | R$180,00 | João Bosco e Vanessa Rattis Serviços Médicos LTDA | 24.477.851/0001-98 | Download |
| 2435 | Dispensa art 24 | Decreto 24/2020 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | 7159 | Referente a realização de exame de ressonância magnética de encefalo. | 1 | R$600,00 | R$600,00 | Mega Scan Diagnóstico por Imagem LTDA | 07.823.292/0001-01 | Download |
| 2442 | Dispensa art 24 | Decreto 24/2020 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | 7170 | Referente a consulta especializada. | 1 | R$350,00 | R$350,00 | Divinópolis Otorrino Center | 04.472.557/0001-86 | Download |
| 2443 | Dispensa art 24 | Decreto 24/2020 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | 7171 | Referente a realização de exame anato patológico. | 1 | R$280,00 | R$280,00 | CIAP Citologia e Anatomia patológica | 86.368.172/0001-38 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 29/09/2020 | 21/09/2019 | 7263 | Referente a realização de consulta endocrinológica. | 1,15 | R$200,00 | R$230,00 | Slin Clínica Médica LTDA | 16.857.944/0001-10 | Download |
| 2500 | Dispensa art 24 | Decreto 24/2020 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | 7385 | Referente a realização de consulta em dermatologia. | 1 | R$400,00 | R$400,00 | MR Serviços Médicos LTDA | 10.572.612/0001-02 | Download |
| 2501 | Dispensa art 24 | Decreto 24/2020 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | 7388 | Referente a realizção de exame de cintilografia miocárdia estresse/repouso. | 1 | R$990,00 | R$990,00 | Centro de medicina Nuclear Inal Ciência e Saúde LTDA | 00.643.867/0002-46 | Download |
| 2534 | Dispensa art 24 | Decreto 24/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | 7475 | Referente a realização de procedimento cirúrgico hemorridectomia. | 1 | R$1500,00 | R$1500,00 | Carneiros Martins Serviços Médicos LTDA | 07.261.108/0001-87 | Download |
| 2497 | Dispensa art 24 | Decreto 24/2020 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | 7488 | Referente a realização de exmae de ressonância nuclear magnética cardiáca. | 1 | R$1650,00 | R$1650,00 | Bioimagem Santa Mônica LTDA | 07.367.674/0001-78 | Download |
| 2540 | Dispensa art 24 | Decreto 24/2020 | 06/10/2020 | 06/10/2020 | 7490 | Referente a realização de exame de densitometria óssea. | 1 | R$190,00 | R$190,00 | Clínica Radiológica Maria Helena Araújo Teixeira LTDA | 65.176.414/0002-00 | Download |
| 2546 | Dispensa art 24 | Decreto 24/2020 | 07/10/2020 | 07/10/2020 | 7496 | Referente a realização de consulta psiquiátrica. | 1 | R$440,00 | R$440,00 | Reginaldo Henrique dos Santos. | 419.959.966-53 | Download |
| 2552 | Dispensa art 24 | Decreto 24/2020 | 07/10/2020 | 07/10/2020 | 7505 | Referente a realização de consulta com neorologista. | 1 | R$500,00 | R$500,00 | Welerson Rodarte Felix | 708.611.886-91 | Download |
| 2563 | Dispensa art 24 | Decreto 24/2020 | 07/10/2020 | 07/10/2020 | 7536 | Referente a realização de ultrassom das vias urinárias. | 1 | R$120,00 | R$120,00 | Santa Casa de Caridade de Formiga. | 20.499.893.0001-79 | Download |
| 2566 | Dispensa art 24 | Decreto 24/2020 | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 7546 | Referente a realização de consulta especializada em ortopedia. | 1 | R$250,00 | R$250,00 | AEA Irmãos LTDA | 06.212.619/0001-46 | Download |
| 2568 | Dispensa art 24 | Decreto 24/2020 | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 7550 | Referente a realização de consulta especializada em ortopedia. | 1 | R$250,00 | R$250,00 | AEA Irmãos LTDA | 06.212.619/0001-46 | Download |
| 2572 | Dispensa art 24 | Decreto 24/2020 | 09/10/2020 | 09/10/2020 | 7572 | Referente a realização de consulta com psiquiatra. | 1 | R$350,00 | R$350,00 | Psiqmed Serviços Médicos LTDA | 15.141.487/0001-08 | Download |
| 2609 | Dispensa art 24 | Decreto 24/2020 | 15/10/2020 | 15/10/2020 | 7641 | Referente a realização de exame de ressonância magnética. | 1 | R$2111,63 | R$2111,63 | Futura Diagnóstico por Imagem LTDA | 13,509,407/0001-90 | Download |
| 2637 | Dispensa art 24 | Decreto 24/2020 | 19/10/2020 | 19/10/2020 | 7702 | Referente a realização de exame de endoscopia alta e colonoscopia. | 1 | R$930,00 | R$930,00 | Carneiros Martins Serviços Médicos LTDA | 07.261.108/0001-87 | Download |
| 810 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 17/11/2020 | 28/04/2020 | 3439-008 | Serviços de diagnóstico do COVID. | 1 | R$30030,00 | R$30030,00 | Prime Lab Análises Clínicas | 34.104.139/0001-05 | |
| 810 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 10/09/2020 | 28/04/2020 | 3439-005 | Serviços de diagnóstico do COVID. | 1 | R$28240,00 | R$28240,00 | Prime Lab Análises Clínicas | 34.104.139/0001-05 | Download |
| 810 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 05/10/2020 | 28/04/2020 | 3439-006 | Serviços de diagnóstico do COVID. | 1 | R$6670,00 | R$6670,00 | Prime Lab Análises Clínicas | 34.104.139/0001-05 | Download |
| 810 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 05/10/2020 | 28/04/2020 | 3439-007 | Serviços de diagnóstico do COVID. | 1 | R$1109,00 | R$1109,00 | Prime Lab Análises Clínicas | 34.104.139/0001-05 | Download |
| 810 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 28/12/2020 | 28/04/2020 | 3439-009 | Serviços de diagnóstico do COVID. | 1 | R$47710,00 | R$47710,00 | Prime Lab Análises Clínicas | 34.104.139/0001-05 | |
| 164 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 07/10/2020 | 01/06/2020 | 4621-002 | Aquisiçãode máscaras n95 para prevenção do COVID. | 246 | R$12,22 | R$3000,00 | Fenix Fisio Med Materiais e Equipamentos Hospitalares | 22.318.918/0001-16 | Download |
| 190 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 13/07/2020 | 30/06/2020 | 5040-003 | Referente a serviços prestados no tratamento respiratório de pacientes com COVID. | 1 | R$2000,00 | R$1740,00 | Saymon de Andrade Alves | 061.678.636-01 | Download |
| 190 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 13/07/2020 | 30/06/2020 | 5040-004 | Referente a serviços prestados no tratamento respiratório de pacientes com COVID. | 1 | R$2000,00 | R$1740,00 | Saymon de Andrade Alves | 061.678.636-01 | Download |
| 190 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 13/07/2020 | 30/06/2020 | 5040-005 | Referente a serviços prestados no tratamento respiratório de pacientes com COVID. | 1 | R$2000,00 | R$1740,00 | Saymon de Andrade Alves | 061.678.636-01 | Download |
| 190 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 13/07/2020 | 30/06/2020 | 5040-006 | Referente a serviços prestados no tratamento respiratório de pacientes com COVID. | 1 | R$2000,00 | R$1740,00 | Saymon de Andrade Alves | 061.678.636-01 | Download |
| 206 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 11/09/2020 | 22/07/2020 | 5516-003 | Aquisição de material de limpeza e higienização. | 816 | R$1,19 | R$971,04 | Três Irmãos Supermercado LTDA | 04.053.660/0001-91 | Download |
| 53 | Pregão | Decreto 24/2020 | 27/08/2020 | 02/02/2018 | 6406-001 | Aquisição de peças para manutenção de veículo. | - | - | R$285,84 | AMP Comércio e Distribuidora LTDA | 41.909.672/0002-82 | Download |
| 2249 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | 6483-001 | Manutenção de aparelho de autoclave. | 1 | R$4252,00 | R$4252,00 | Laurency Souza Soares | 25.086.710/0001-07 | Download |
| 80 | Pregão | Decreto 24/2020 | 02/09/2020 | 20/03/2020 | 6597-003 | Aquisição de materiais. | 20 | R$8,38 | R$167,60 | Alfalagos LTDA | 05.194.502/0001-14 | Download |
| 80 | Pregão | Decreto 24/2020 | 02/09/2020 | 20/03/2020 | 6597-004 | Aquisição de materiais. | 40 | R$59,10 | R$2364,00 | Alfalagos LTDA | 05.194.502/0001-14 | Download |
| 80 | Pregão | Decreto 24/2020 | 02/09/2020 | 20/03/2020 | 6598-001 | Aquisição de materiais. | 50 | R$85,20 | R$4260,00 | Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | 03.945.035/0001-91 | Download |
| 80 | Pregão | Decreto 24/2020 | 02/09/2020 | 20/03/2020 | 6610-001 | Aquisição de material hospitalar. | 100 | R$51,00 | R$5100,00 | Nacional Comercial Hospitalar | 52.202.744/0001-92 | Download |
| 80 | Pregão | Decreto 24/2020 | 02/09/2020 | 20/03/2020 | 6610-002 | Aquisição de material hospitalar. | 31 | R$51,00 | R$1581,00 | Nacional Comercial Hospitalar | 52.202.744/0001-92 | Download |
| 204 | Pregão | Decreto 24/2020 | 09/09/2020 | 01/08/2018 | 6714-001 | Aqusição de materiais. | 5 | R$105,00 | R$525,00 | Inovar Sistemas de Higiene | 01.873.721/0001-79 | Download |
| 245 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 15/10/2020 | 28/08/2020 | 6803-002 | Serviços de confecção de vestuário hospitalar. | 0,2736 | R$5848,50 | R$1600,14 | Rosângela de Faria Furtado | 627.469.526-53 | Download |
| 2473 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 6835-001 | Referente a exame de colonoscopia. | 1 | R$580,00 | R$580,00 | Carneiro Martins Serviços Médicos LTDA | 07.261.108/0001-87 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 16/09/2020 | 21/09/2019 | 6881-001 | Realização de exame de tomografia. | 0,5999 | R$356,96 | R$214,17 | Santa Casa de caridade de Formiga | 20.499.893/0001-79 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 17/09/2020 | 21/09/2019 | 6888-001 | Realização de ressonância magnética. | 1 | R$420,00 | R$420,00 | Santa Casa de caridade de Formiga | 20.499.893/0001-79 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 17/09/2020 | 21/09/2019 | 6890-001 | Realização de ressonância magnética. | 1,5120 | R$500,00 | R$756,00 | Santa Casa de caridade de Formiga | 20.499.893/0001-79 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 17/09/2020 | 21/09/2019 | 6892-001 | Realização de exame de tomografia. | 1 | R$196,33 | R$196,33 | Santa Casa de caridade de Formiga | 20.499.893/0001-79 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 17/09/2020 | 21/09/2019 | 6893-001 | Realização de exame de tomografia. | 0,6429 | R$333,16 | R$214,17 | Santa Casa de caridade de Formiga | 20.499.893/0001-79 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 15/10/2020 | 21/09/2019 | 6910-001 | Realização de exame de colonoscopia. | 1,0092 | R$545,00 | R$550,00 | GGL Serviços Médicos LTDA | 17.320.027/0001-64 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 17/09/2020 | 21/09/2019 | 6912-001 | Realização de exame de ressonância Magnética. | 1,5120 | R$500,00 | R$756,00 | Santa Casa de caridade de Formiga | 20.499.893/0001-79 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 17/09/2020 | 21/09/2019 | 6918-001 | Realização de exame de raio X de tórax. | 1 | R$60,00 | R$60,00 | Santa Casa de caridade de Formiga | 20.499.893/0001-79 | Download |
| 2388 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 17/09/2020 | 17/09/2020 | 6923-001 | Realização de consulta especializada em cirurgia vascular. | 1 | R$130,00 | R$130,00 | Instituto Avançado de Cirurgia Cardiovascular e Endo | 17.652.618/0001-39 | Download |
| 53 | Pregão | Decreto 24/2020 | 17/09/2020 | 02/02/2018 | 6924-001 | Aquisição de material para manutenção de veículo das unidades básicas de saúde. | - | - | R$697,00 | AMP Comércio e Distribuidora LTDA | 41.909.672/0002-82 | Download |
| 2389 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 17/09/2020 | 17/09/2020 | 6932-001 | Realização de exame de eletroencefalograma. | 1 | R$120,00 | R$120,00 | CEMETRA-Centro Especializado em Medicina do Trabalho | 11.050.777/0001-87 | Download |
| 2390 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 30/09/2020 | 17/09/2020 | 6933-001 | Realização de exane de polissonografia. | 1 | R$320,00 | R$320,00 | Matheus Bernanos Mesquita Guimarães Eireli. | 31.549.366/0001-48 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 21/09/2020 | 21/09/2019 | 6965-001 | Realização de exame de tomografia. | 0,7126 | R$630,00 | R$449,00 | Santa Casa de caridade de Formiga | 20.499.893/0001-79 | Download |
| - | Não se aplica | - | 21/09/2020 | - | 7074-001 | Refere-se a contribuição previdenciária do município. | - | - | R$7742,41 | Instituto Nacional de Seguridade Social | 29.979.036/0134-71 | Download |
| - | Não se aplica | - | 21/09/2020 | - | 7075-001 | Refere-se a contribuição previdenciária do município. | - | - | R$26359,49 | Instituto Nacional de Seguridade Social | 29.979.036/0134-71 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 21/09/2020 | 21/09/2019 | 7096-001 | Realização de exame de tomografia. | 1 | R$196,33 | R$196,33 | Santa Casa de caridade de Formiga | 20.499.893/0001-79 | Download |
| 2415 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 23/09/2020 | 23/09/2020 | 7120-001 | Realização de exame de ecocardiograma. | 1 | R$220,00 | R$220,00 | Clínica Médica Dr. Eymard Antônio Gontijo | 16.384.630/0001-47 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 23/09/2020 | 21/09/2019 | 7122-001 | Realização de exame de duplex scan venoso. | 1 | R$180,00 | R$180,00 | Instituto Avançado de Cirurgia Cardiovascular e Endo | 17.652.618/0001-39 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 23/09/2020 | 21/09/2019 | 7123-001 | Realização de exame de tomografia. | 0,8999 | R$237,98 | R$214,17 | Santa Casa de caridade de Formiga | 20.499.893/0001-79 | Download |
| 80 | Pregão | Decreto 24/2020 | 23/09/2020 | 02/03/2020 | 7128-001 | Aquisição de material hospitalar. | 1000 | R$0,47 | R$470,00 | Nacional comercial Hospitalar | 52.202.744/0001-92 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 23/09/2020 | 21/09/2019 | 7147-001 | Realização de exame de ultrassom. | 1 | R$290,00 | R$290,00 | Santa Casa de caridade de Formiga | 20.499.893/0001-79 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 23/09/2020 | 21/09/2019 | 7148-001 | Realização de tomografia da coluna. | 0,9431 | R$333,16 | R$314,17 | Santa Casa de caridade de Formiga | 20.499.893/0001-79 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 24/09/2020 | 21/09/2019 | 7155-001 | Realização de exame de endoscopia. | 1 | R$245,00 | R$245,00 | GGL Serviços Médicos | 17.320.027/0001-64 | Download |
| 2434 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | 7158-001 | Realização de consulta neurologista. | 1 | R$380,00 | R$380,00 | CEMED Centro Médico | 22.534.191/0001-04 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 24/09/2020 | 21/09/2019 | 7163-001 | Realização de exame de tomografia | 0,8999 | R$237,98 | R$214,17 | Santa Casa de caridade de Formiga | 20.499.893/0001-79 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 24/09/2020 | 21/09/2019 | 7164-001 | Realização de exame de tomografia. | 0,6429 | R$333,16 | R$214,17 | Santa Casa de caridade de Formiga | 20.499.893/0001-79 | Download |
| 2439 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | 7167-001 | Realização de exame de espirometria. | 1 | R$140,00 | R$140,00 | Zetha Serviços Médicos | 19.937.542/0001-13 | Download |
| 2444 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | 7172-001 | Realização de consulta de neuropediatra. | 1 | R$380,00 | R$380,00 | CEMED Centro Médico | 22.534.191/0001-04 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 25/09/2020 | 21/09/2019 | 7190-001 | Realização de exames laboratoriais. | - | - | R$11229,23 | Prime Lab Análises Clínicas | 34.104.139/0001-05 | |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 25/09/2020 | 21/09/2019 | 7208-001 | Realização de exame de tomografia. | 1 | R$196,33 | R$196,33 | Santa Casa de caridade de Formiga | 20.499.893/0001-79 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 25/09/2020 | 21/09/2019 | 7211-001 | Realização de exame de TC da coluna. | 0,6428 | R$333,16 | R$214,17 | Santa Casa de caridade de Formiga | 20.499.893/0001-79 | Download |
| 2456 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 07/10/2020 | 25/09/2020 | 7213-001 | Realização de exame de ecocardiograma. | 1 | R$220,00 | R$220,00 | Clínica Dr. Eymard Antônio Gontijo | 16.384.630/0001-47 | Download |
| 2457 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 25/09/2020 | 25/09/2020 | 7222-001 | Realização de consulta com pneumologista. | 1 | R$280,00 | R$280,00 | Zetha Serviços Médicos | 19.937.542/0001-13 | Download |
| 2471 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | 7264-001 | Realização de exame anatomo patológico. | 1 | R$100,00 | R$100,00 | Laboratório médico de patologia Dr. Willian | 02.136.009/0001-50 | Download |
| 81 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 30/09/2020 | 26/04/2017 | 7268-001 | Realização de consulta especializada em oftalmologia. | 1 | R$180,00 | R$180,00 | João Bosco e Vanessa Rattis Serviços Médicos | 24.477.851/0001-98 | Download |
| 81 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 30/09/2020 | 26/04/2017 | 7271-001 | Realização de consulta especializada em oftalmologia. | 1 | R$180,00 | R$180,00 | João Bosco e Vanessa Rattis Serviços Médicos | 24.477.851/0001-98 | Download |
| 2474 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 7272-001 | Realização de consulta especializada em ortopedia. | 1 | R$300,00 | R$300,00 | Jacal Serviços Médicos LTDA | 19.038.494/0001-21 | Download |
| 2476 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 7274-001 | Realização de consulta especializada em neurologia. | 1 | R$500,00 | R$500,00 | Welerson Rodarte Felix | 708.611.886-91 | Download |
| 2477 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 7275-001 | Realização de consulta especializada em ortopedia. | 1 | R$300,00 | R$300,00 | Jacal Serviços Médicos LTDA | 19.038.494/0001-21 | Download |
| 2478 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 7276-001 | Realização de consulta especializada em neuropediatria. | 1 | R$380,00 | R$380,00 | CEMED Centro Médico | 22.534.191/0001-04 | Download |
| 2480 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 7281-001 | Realização de exame de holter 24 horas. | 1 | R$220,00 | R$220,00 | Clínica Dr. Eymard Antônio Gontijo | 16.384.630/0001-47 | Download |
| 2481 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 7282-001 | Referente a realização de exame de ecocardiograma. | 1 | R$220,00 | R$220,00 | Clínica Dr. Eymard Antônio Gontijo | 16.384.630/0001-47 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 30/09/2020 | 21/09/2019 | 7283-001 | Referente a realização de exame de endoscopia digestiva. | 1 | R$245,00 | R$245,00 | GGL Serviços Médicos | 17.320.027/0001-64 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 30/09/2020 | 21/09/2019 | 7284-001 | Referente a realização de exame de endoscopia digestiva. | 1 | R$245,00 | R$245,00 | GGL Serviços Médicos | 17.320.027/0001-64 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 30/09/2020 | 21/09/2019 | 7285-001 | Referente a realização de exame de endoscopia digestiva. | 1 | R$245,00 | R$245,00 | GGL Serviços Médicos | 17.320.027/0001-64 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 30/09/2020 | 21/09/2019 | 7286-001 | Referente a realização de exame de endoscopia digestiva. | 1 | R$245,00 | R$245,00 | GGL Serviços Médicos | 17.320.027/0001-64 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 30/09/2020 | - | 7313-001 | Refere-se a contribuição previdenciária do muncípio. | - | - | R$802,67 | Instituto Nacional de Seguridade Social | 29.979.036/0134-71 | Download |
| 113 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 04/11/2020 | 01/12/2016 | 7382-001 | Referentes a serviços de ultrassonografia. | 1 | R$6760,00 | R$6760,00 | Clínica Dr. Christiano Furtado Ribeiro | 05.444.029/0001-86 | Download |
| 113 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 04/11/2020 | 01/12/2016 | 7398-001 | Referente a plantões médicos no hospital municipal. | 1 | R$4008,00 | R$4008,00 | A & F Serviços Médicos | 25.016.518/0001-44 | Download |
| 81 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 02/10/2020 | 26/04/2017 | 7419-001 | Realização de consulta especializada em oftalmologia. | 1 | R$180,00 | R$180,00 | João Bosco e Vanessa Rattis Serviços Médicos. | 24.477.851/0001-98 | Download |
| 81 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 02/10/2020 | 26/04/2017 | 7420-001 | Realização de consulta especializada em oftalmologia. | 1 | R$180,00 | R$180,00 | João Bosco e Vanessa Rattis Serviços Médicos. | 24.477.851/0001-98 | Download |
| 2509 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 02/10/2020 | 02/10/2020 | 7423-001 | Realização de exame de ultrassom. | 1 | R$160,00 | R$160,00 | Hussein Arantes Disgnósticos | 15.162.714/0001-73 | Download |
| 2511 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 02/10/2020 | 02/10/2020 | 7425-001 | Realização de consulta especializada em ortopedia. | 1 | R$300,00 | R$300,00 | Jacal Serviços Médicos | 19.038.494/0001-21 | Download |
| 2512 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 02/10/2020 | 02/10/2020 | 7426-001 | Realização de consulta especializada em cirurgia vascular. | 1 | R$180,00 | R$180,00 | Instituto Avançado de Cirurgia Cardiovascular e Endo | 17.652.618/0001-39 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 02/10/2020 | 21/09/2019 | 7429-001 | Realização de exame de ressonância magnética. | 1 | R$500,00 | R$500,00 | Santa Casa de Caridade de Formiga | 20.499.893/0001-79 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 05/10/2020 | 21/09/2019 | 7432-001 | Realização de exame de tomografia do tórax. | 1,2143 | R$237,98 | R$289,00 | Santa Casa de Caridade de Formiga | 20.499.893/0001-79 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 02/10/2020 | 21/09/2019 | 7433-001 | Realização de exame de duplex scan venoso. | 1 | R$180,00 | R$180,00 | Instituto Avançado de Cirurgia Cardiovascular e Endo | 17.652.618/0001-39 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 02/10/2020 | 21/09/2019 | 7434-001 | Realização de exame de duplex venoso. | 1 | R$680,00 | R$680,00 | Santa Casa de Caridade de Formiga | 20.499.893/0001-79 | Download |
| 2515 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 02/10/2020 | 02/10/2020 | 7435-001 | Realização de consulta especializada em ortopedia. | 1 | R$300,00 | R$300,00 | Jacal Serviços Médicos | 19.038.494/0001-21 | Download |
| 2516 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 02/10/2020 | 02/10/2020 | 7436-001 | Realização de exame PAAF guiada por USG. | 1 | R$430,00 | R$430,00 | Clínica São Vicente Ferrer | 20.948.121/0001-77 | Download |
| 2518 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 02/10/2020 | 02/10/2020 | 7438-001 | Realização de consulta especializada em ortopedia. | 1 | R$300,00 | R$300,00 | Jacal Serviços Médicos | 19.038.494/0001-21 | Download |
| 2737 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 05/10/2020 | 02/10/2020 | 7443-001 | Realização de exame duplex scan venoso. | 1 | R$420,00 | R$420,00 | Hussein Arantes Disgnósticos | 15.162.714/0001-73 | Download |
| 2519 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | 7445-001 | Realização de consulta especializada em ortopedia. | 1 | R$300,00 | R$300,00 | Jacal Serviços Médicos | 19.038.494/0001-21 | Download |
| 2522 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | 7448-001 | Realização de consulta com geriatra. | 1 | R$400,00 | R$400,00 | Castro e Camara LTDA | 03.509.018/0001-01 | Download |
| 2536 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | 7449-001 | Realização de ultrassom endovaginal. | 1 | R$250,00 | R$250,00 | Ronaldo Leitão de Carvalho Serviços Médicos LTDA | 08.680.341/0001-67 | Download |
| 21 | Pregão | Decreto 24/2020 | 05/10/2020 | 11/02/2019 | 7460-001 | Aquisição de material para confecção de dispensers de álcool em gel. | - | - | R$272,15 | Comercial Tomaz e Castro LTDA | 24.049.124/0001-20 | Download |
| 21 | Pregão | Decreto 24/2020 | 05/10/2020 | 11/02/2019 | 7462-001 | Aquisição de material para confecção de dispensers de álcool em gel. | - | - | R$29,00 | Comercial Tomaz e Castro LTDA | 24.049.124/0001-20 | Download |
| 2527 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | 7464-001 | Aquisição de material para confecção de dispensers de álcool em gel. | - | - | R$880,20 | Coferegel - Com. e Ind. de Ferro em Geral LTDA | 22.300.743/0001-10 | Download |
| 21 | Pregão | Decreto 24/2020 | 05/10/2020 | 11/02/2019 | 7466-001 | Aquisição de material para confecção de dispensers de álcool em gel. | - | - | R$104,15 | Casa 500 Materiais de Construção LTDA | 86.573.904/0001-21 | Download |
| 2529 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | 7467-001 | Aquisição de alcool para uso nas unidades básicas de saúde. | 5 | R$13,00 | R$65,00 | Raquel venâncio de Melo | 11.206.922/0001-76 | Download |
| 2530 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | 7468-001 | Confecção de placas para dispensers de álcool em gel. | 1 | R$480,00 | R$480,00 | Tayane Cristina Couto Ferreira | 36.752.940/0001-84 | Download |
| 2531 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | 7469-001 | Aquisição de material para confecção de dispensers de álcool em gel. | 3 | R$27,00 | R$81,00 | Edson Enio Pires | 12.613.955/0001-01 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 06/10/2020 | 21/09/2019 | 7486-001 | Referente a realização de tomografia de abdome total. | 0,7126 | R$630,00 | R$449,00 | Santa Casa de Caridade de Formiga | 20.499.893/0001-79 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 09/11/2020 | 21/09/2019 | 7489-001 | Realização de tomografia de rins e vias urinárias. | 1 | R$237,98 | R$237,98 | Santa Casa de Caridade de Formiga | 20.499.893/0001-79 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 07/10/2020 | 21/09/2019 | 7498-001 | Realização de exame de ressonância cervical. | 1 | R$420,00 | R$420,00 | Santa Casa de Caridade de Formiga | 20.499.893/0001-79 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 07/10/2020 | 21/09/2019 | 7500-001 | Realização de exame de ressonância do ombro direito. | 1 | R$500,00 | R$500,00 | Santa Casa de Caridade de Formiga | 20.499.893/0001-79 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 07/10/2020 | 21/09/2019 | 7502-001 | Realização de exame de ressonância da coluna lombar. | 1 | R$500,00 | R$500,00 | Santa Casa de Caridade de Formiga | 20.499.893/0001-79 | Download |
| 2551 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 07/10/2020 | 07/10/2020 | 7506-001 | Realização de consulta com ortopedista. | 1 | R$250,00 | R$250,00 | AEA Irmãos LTDA | 06.212.619/0001-46 | Download |
| 81 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 07/10/2020 | 26/04/2017 | 7508-001 | Realização de consulta oftalmológica. | 1 | R$180,00 | R$180,00 | João Bosco e Vanessa Rattis Serviços Médicos LTDA | 24.477.851/0001-98 | Download |
| 81 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 07/10/2020 | 26/04/2017 | 7507-001 | Realização de consulta oftalmológica. | 1 | R$180,00 | R$180,00 | João Bosco e Vanessa Rattis Serviços Médicos LTDA | 24.477.851/0001-98 | Download |
| 81 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 07/10/2020 | 26/04/2017 | 7509-001 | Realização de consulta oftalmológica. | 1 | R$180,00 | R$180,00 | João Bosco e Vanessa Rattis Serviços Médicos LTDA | 24.477.851/0001-98 | Download |
| 2552 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 07/10/2020 | 07/10/2020 | 7510-001 | Realização de exame de pesquisa de mgtm em material referente a gliobastoma multiforme. | 1 | R$1300,00 | R$1300,00 | Laboratórios de Análises Santa Lúcia. | 20.924.510/0001-62 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 08/10/2020 | 21/09/2019 | 7548-001 | Realização de exame de tomografia de encéfalo e coluna cervical. | - | - | R$501,60 | Santa Casa de Caridade de Formiga | 20.499.893/0001-79 | Download |
| 2569 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 7551-001 | Realização de consulta especializada em ortopedia. | 1 | R$250,00 | R$250,00 | AEA Irmãos LTDA | 06.212.619/0001-46 | Download |
| 81 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 08/10/2020 | 26/04/2017 | 7553-001 | Realização de consulta oftalmológica. | 1 | R$180,00 | R$180,00 | João Bosco e Vanessa Rattis Serviços Médicos LTDA | 24.477.851/0001-98 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 15/10/2020 | 21/09/2019 | 7560-001 | Realização de exame de colonoscopia. | 1 | R$500,00 | R$500,00 | GGL Serviços Médicos LTDA | 17.320.027/0001-64 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 09/10/2020 | 21/09/2019 | 7562-001 | Realização de exame de colonoscopia. | 1 | R$545,00 | R$545,00 | GGL Serviços Médicos LTDA | 17.320.027/0001-64 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 09/10/2020 | 21/09/2019 | 7563-001 | Realização de exame de tomografia da coluna lombar. | 0,84 | R$500,00 | R$420,00 | Santa Casa de Caridade de Formiga | 20.499.893/0001-79 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 27/10/2020 | 21/09/2019 | 7566-001 | Realização de exame de polissonografia. | 1 | R$300,00 | R$300,00 | Matheus Bernanos Mesquita Guimarães Eireli | 31.549.366/0001-48 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 09/10/2020 | 21/09/2019 | 7568-001 | Realização de exame de endoscopia. | 1 | R$245,00 | R$245,00 | GGL Serviços Médicos LTDA | 17.320.027/0001-64 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 09/10/2020 | 21/09/2019 | 7569-001 | Realização de exame de endoscopia. | 1 | R$245,00 | R$245,00 | GGL Serviços Médicos LTDA | 17.320.027/0001-64 | Download |
| 2571 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 09/10/2020 | 09/10/2020 | 7570-001 | Realização de consulta com angiologista. | 1 | R$130,00 | R$130,00 | Instituto Avançado de Cirurgia Cardiovascular e Endo. | 17.652.618/0001-39 | Download |
| 2574 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 09/10/2020 | 09/10/2020 | 7574-001 | Realização de consulta especializada em ortopedia. | 1 | R$300,00 | R$300,00 | Jacal Serviços Médicos LTDA | 19.038.494/0001-21 | Download |
| 2576 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 09/10/2020 | 09/10/2020 | 7578-001 | Realização de exame de angiotomografia de torax. | 1 | R$586,00 | R$586,00 | Santa Casa de Caridade de Formiga | 20.499.893/0001-79 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 15/10/2020 | 21/09/2019 | 7622-001 | Realização de exame de tomografia de abdome total. | 1 | R$630,00 | R$630,00 | Santa Casa de Caridade de Formiga | 20.499.893/0001-79 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 15/10/2020 | 21/09/2019 | 7623-001 | Realização de consulta em otorrino. | 1 | R$200,00 | R$200,00 | Matheus Bernanos Mesquita Guimarães Eireli | 31.549.366/0001-48 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 15/10/2020 | 21/09/2019 | 7650-001 | Realização de tomografia de craneo. | 1 | R$196,33 | R$196,33 | Santa Casa de Caridade de Formiga | 20.499.893/0001-79 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 15/10/2020 | 21/09/2019 | 7654-001 | Realização de tomografia computadorizada de abdome total. | 2 | R$356,97 | R$713,94 | Santa Casa de Caridade de Formiga | 20.499.893/0001-79 | Download |
| 2620 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 15/10/2020 | 15/10/2020 | 7655-001 | Realização de exame de endocrinologia. | 1 | R$230,00 | R$230,00 | Slin Clínica Médica LTDA | 16.857.944/0001-10 | Download |
| 2621 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 15/10/2020 | 15/10/2020 | 7657-001 | Realização de consulta especializada em endocrinologia. | 1 | R$230,00 | R$230,00 | Slin Clínica Médica LTDA | 16.857.944/0001-10 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 15/10/2020 | 21/09/2019 | 7658-001 | Referente a realização de ressonância magnética do joelho. | 1 | R$420,00 | R$420,00 | Santa Casa de Caridade de Formiga | 20.499.893/0001-79 | Download |
| 2622 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 15/10/2020 | 15/10/2020 | 7659-001 | Realização de consulta especializada em ortopedia. | 1 | R$300,00 | R$300,00 | Jacal Serviços Médicos LTDA | 19.038.494/0001-21 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 15/10/2020 | 21/09/2019 | 7660-001 | Realização de exame de ressonância magnética. | 1 | R$500,00 | R$500,00 | Santa Casa de Caridade de Formiga | 20.499.893/0001-79 | Download |
| 225 | Pregão | Decreto 24/2020 | 15/10/2020 | 03/08/2020 | 7664-001 | Aquisição de medicamentos para combate e prevenção do COVID. | - | - | R$2600,00 | Cristália Produtos Químicos Farmaceuticos | 44.734.671/0001-51 | Download |
| 2627 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 15/10/2020 | 15/10/2020 | 7666-001 | Realização de consulta especializada em angiologia. | 0,65 | R$200,00 | R$130,00 | Instituto Avançado de Cirurgia Cardiovascular e Endo. | 17.652.618/0001-39 | Download |
| 225 | Pregão | Decreto 24/2020 | 15/10/2020 | 03/08/2020 | 7668-001 | Aquisição de medicamentos. | - | - | R$2652,40 | Comercial Cirúrgica Rioclarense | 67.729.178/0002-20 | Download |
| 225 | Pregão | Decreto 24/2020 | 15/10/2020 | 03/08/2020 | 7668-002 | Aquisição de medicamentos. | 6813,2780 | R$0,1928 | R$1313,60 | Comercial Cirúrgica Rioclarense | 67.729.178/0002-20 | Download |
| 225 | Pregão | Decreto 24/2020 | 15/10/2020 | 03/08/2020 | 7671-001 | Aquisição de medicamentos. | - | - | R$956,55 | Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | 01.417.694/0001-20 | Download |
| 225 | Pregão | Decreto 24/2020 | 15/10/2020 | 15/10/2020 | 7671-002 | Aquisição de medicamentos. | 1500 | R$0,58 | R$870,00 | Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | 01.417.694/0001-20 | Download |
| 2638 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 19/10/2020 | 19/10/2020 | 7703-001 | Realização de consulta com gastroenterologista. | 1 | R$350,00 | R$350,00 | Carneiro Martins Serviços Médicos LTDA | 07.261.108/0001-87 | Download |
| 189 | Inexigibilidade | Decreto 24/2020 | 20/10/2020 | 21/09/2019 | 7714-001 | Realização de tomografia de abdome total. | 0,9507 | R$630,00 | R$599,00 | Santa Casa de Caridade de Formiga | 20.499.893/0001-79 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 20/10/2020 | - | 7853-001 | Contribuição previdenciária do município. | - | - | R$16947,15 | Instituto Nacional de Seguridade Social. | 29.979.036.0134-71 | Download |
| 44 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 01/12/2020 | 30/01/2020 | 9209-001 | Aquisição de medicamentos. | - | - | R$558,40 | Raquel Venâncio de Melo | 11.206.922/0001-76 | Download |
| 30 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 01/12/2020 | 28/01/2020 | 9211-001 | Aquisição de medicamentos. | - | - | R$1296,75 | Raquel Venâncio de Melo | 11.206.922/0001-76 | Download |
| 31 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 11/12/2020 | 28/01/2020 | 9213-001 | Aquisição de medicamentos. | 2 | R$270,00 | R$540,00 | Raquel Venâncio de Melo | 11.206.922/0001-76 | Download |
| 139 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 01/12/2020 | 18/07/2019 | 9214-001 | Aquisição de suplemento alimentício. | 36 | R$38,90 | R$1400,40 | Drogapharmacy LTDA | 20.329.934/0001-89 | Download |
| 30 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 01/12/2020 | 28/01/2020 | 9216-001 | Aquisição de medicamentos. | 4 | R$40,00 | R$160,00 | Raquel Venâncio de Melo | 11.206.922/0001-76 | Download |
| 3082 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 02/12/2020 | 02/12/2020 | 9232-001 | Aquisição de medicamentos. | - | - | R$560,00 | Raquel Venâncio de Melo | 11.206.922/0001-76 | Download |
| 162 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 22/06/2020 | 01/06/2020 | 4410-001 | Aquisição de máscaras. | 214 | R$3,49 | R$746,86 | Berenice Gonçalves Ferreira | 09.547.968/0001-07 | Download |
| 172 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 01/07/2020 | 10/06/2020 | 4772-001 | Aquisição de cestas básicas. | - | - | R$16262,91 | Comercial Pereira Pango LTDA | 38.532.529/0001-29 | Download |
| 166 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 02/07/2020 | 01/06/2020 | 4871-001 | Aquisição de material para a Rede Assistencial do Município de Pains. | - | - | R$4210,00 | Fenix Fisio Med Materiais e Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA | 22.318.918/0001-16 | Download |
| 2097 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 06/08/2020 | 06/08/2020 | 5625-001 | Propaganda informativa sobre COVID 19. | 1 | R$140,00 | R$140,00 | Jesus Divino de Paiva | 798.523.606-63 | Download |
| 38 | Pregão | Decreto 24/2020 | 06/08/2020 | 19/01/2018 | 5626-001 | Propaganda informativa sobre COVID 19. | 1 | R$1656,00 | R$1656,00 | Enio Rabelo | 143.712.006-72 | Download |
| 67 | Pregão | Decreto 24/2020 | 19/08/2020 | 16/03/2020 | 6224-001 | Serviços gráficos. | - | - | R$4150,00 | Tayane Cristina Couto Ferreira | 36.752.940/0001-84 | Download |
| 11 | Pregão | Decreto 24/2020 | 19/08/2020 | 02/01/2020 | 6242-001 | Aquisição de gêneros alimentícios. | 7200 | R$0,40 | R$2880,00 | Francisco Jacinto da Silveira ME | 07.757.593/0001-84 | Download |
| 94 | Pregão | Decreto 24/2020 | 19/08/2020 | 20/05/2019 | 6245-001 | Aquisição de gêneros alimentícios. | - | - | R$1229,76 | Comercial Pereira Pango LTDA | 38.532.529/0001-29 | Download |
| 94 | Pregão | Decreto 24/2020 | 19/08/2020 | 20/05/2019 | 6245-002 | Aquisição de gêneros alimentícios. | 57 | R$6,72 | R$383,04 | Comercial Pereira Pango LTDA | 38.532.529/0001-29 | Download |
| 94 | Pregão | Decreto 24/2020 | 19/08/2020 | 20/05/2019 | 6245-003 | Aquisição de gêneros alimentícios. | 1214,769 | R$3,90 | R$4737,60 | Comercial Pereira Pango LTDA | 38.532.529/0001-29 | Download |
| 163 | Pregão | Decreto 24/2020 | 19/08/2020 | 13/06/2018 | 6247-001 | Aquisição de materiais para Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | - | - | R$381,00 | Roseneide da Silva ME | 26.312.888/0001-91 | Download |
| 163 | Pregão | Decreto 24/2020 | 20/08/2020 | 13/06/2018 | 6259-001 | Aquisição de materiais para Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | - | - | R$248,00 | Mateus Soares Rodrigues Silva - ME | 25.314.197/0001-64 | Download |
| 153 | Pregão | Decreto 24/2020 | 20/08/2020 | 20/02/2020 | 6260-001 | Aquisição de materiais para Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | 6 | R$10,80 | R$64,80 | Eco Plast Comercio e Indústria LTDA | 20.161.464/0001-97 | Download |
| 163 | Pregão | Decreto 24/2020 | 28/08/2020 | 13/06/2018 | 6474-001 | Aquisição de materiais para Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | - | - | R$1651,00 | Loja do Aendes LTDA ME | 13.090.025/0001-75 | Download |
| 231 | Pregão | Decreto 24/2020 | 01/09/2020 | 10/09/2018 | 6560-001 | Serviços funerários | - | - | R$1200,00 | Andre Luiz Radi | 18.277.179/0002-75 | Download |
| 231 | Pregão | Decreto 24/2020 | 01/09/2020 | 10/09/2018 | 6560-002 | Serviços funerários | - | - | R$1795,00 | Andre Luiz Radi | 18.277.179/0002-75 | Download |
| 231 | Pregão | Decreto 24/2020 | 01/09/2020 | 10/09/2018 | 6560-003 | Serviços funerários | 1 | R$1200,00 | R$1200,00 | Andre Luiz Radi | 18.277.179/0002-75 | Download |
| 231 | Pregão | Decreto 24/2020 | 01/09/2020 | 10/09/2018 | 6560-004 | Serviços funerários | - | - | R$4900,00 | Andre Luiz Radi | 18.277.179/0002-75 | Download |
| 231 | Pregão | Decreto 24/2020 | 01/09/2020 | 10/09/2018 | 6560-005 | Serviços funerários | 1 | R$1200,00 | R$1200,00 | Andre Luiz Radi | 18.277.179/0002-75 | Download |
| 231 | Pregão | Decreto 24/2020 | 01/09/2020 | 10/09/2018 | 6560-006 | Serviços funerários | 1 | R$1200,00 | R$1200,00 | Andre Luiz Radi | 18.277.179/0002-75 | Download |
| 231 | Pregão | Decreto 24/2020 | 01/09/2020 | 10/09/2018 | 6560-007 | Serviços funerários | - | - | R$1350,00 | Andre Luiz Radi | 18.277.179/0002-75 | Download |
| 231 | Pregão | Decreto 24/2020 | 01/09/2020 | 10/09/2018 | 6560-008 | Serviços funerários | 1 | R$1200,00 | R$1200,00 | Andre Luiz Radi | 18.277.179/0002-75 | Download |
| 231 | Pregão | Decreto 24/2020 | 01/09/2020 | 10/09/2018 | 6560-009 | Serviços funerários | 1 | R$1200,00 | R$1200,00 | Andre Luiz Radi | 18.277.179/0002-75 | Download |
| 231 | Pregão | Decreto 24/2020 | 01/09/2020 | 10/09/2018 | 6560-010 | Serviços funerários | 1 | R$1200,00 | R$1200,00 | Andre Luiz Radi | 18.277.179/0002-75 | Download |
| 231 | Pregão | Decreto 24/2020 | 11/12/2020 | 10/09/2020 | 6560-011 | Serviços funerários | 1 | R$1200,00 | R$1200,00 | Andre Luiz Radi | 18.277.179/0002-75 | Download |
| 239 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 01/09/2020 | 10/08/2020 | 6565-001 | Aquisição de materiais para o CRAS | - | - | R$420,00 | Comercial Pereira Pango LTDA | 38.532.529/0001-29 | Download |
| 239 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 01/09/2020 | 10/08/2020 | 6565-002 | Aquisição de materiais para o CRAS | 240 | R$3,19 | R$765,60 | Comercial Pereira Pango LTDA | 38.532.529/0001-29 | Download |
| 239 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 01/09/2020 | 10/08/2020 | 6566-001 | Aquisição de materiais para o CRAS | - | - | R$493,13 | Bet Magazine LTDA | 41.869.496/0001-11 | Download |
| 239 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 01/09/2020 | 10/08/2020 | 6567-001 | Aquisição de materiais para o CRAS | - | - | R$6095,30 | Loja do Aendes LTDA ME | 13.090.025/0001-75 | Download |
| 247 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 10/09/2020 | 01/09/2020 | 6718-001 | Aquisição de arquivos para o CRAS | 3 | R$620,00 | R$1860,00 | Dimecol - Distrib. de Materiais de Escritório | 38.662.607/0001-00 | Download |
| 11 | Pregão | Decreto 24/2020 | 16/09/2020 | 02/01/2020 | 6870-001 | Aquisição de gêneros alimentícios. | 5280 | R$0,40 | R$2112,00 | Francisco Jacinto da Silveira ME | 07.757.593/0001-84 | Download |
| 2417 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 23/09/2020 | 23/09/2020 | 7127-001 | Pagamento de aluguel social. | 1 | R$450,00 | R$450,00 | Creusa de Oliveira | 628.618.246-20 | Download |
| 138 | Pregão | Decreto 24/2020 | 24/09/2020 | 18/07/2019 | 7151-001 | Aquisição de cestas básicas. | 50 | R$127,14 | R$6357,00 | Três Irmãos Supermercado LTDA | 04.053.660/0001-91 | Download |
| 259 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 25/09/2020 | 14/09/2020 | 7191-001 | Aquisição de gêneros alimentícios. | 1 | R$15911,02 | R$15911,02 | Três Irmãos Supermercado LTDA | 04.053.660/0001-91 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 08/10/2020 | - | 7556-001 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$10,45 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 08/10/2020 | - | 7556-002 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$31,35 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 08/10/2020 | - | 7556-003 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$20,90 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 08/10/2020 | - | 7556-004 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$20,90 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 08/10/2020 | - | 7556-005 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$10,45 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 08/10/2020 | - | 7556-006 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$10,45 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 08/10/2020 | - | 7556-007 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$10,45 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 08/10/2020 | - | 7556-008 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$20,90 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 08/10/2020 | - | 7556-009 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$10,45 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 08/10/2020 | - | 7556-010 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$20,90 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 08/10/2020 | - | 7556-011 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$10,45 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 08/10/2020 | - | 7556-012 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$20,90 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 08/10/2020 | - | 7556-013 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$10,45 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 08/10/2020 | - | 7556-014 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$10,45 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 08/10/2020 | - | 7556-015 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$41,80 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 08/10/2020 | - | 7556-016 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$10,45 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 08/10/2020 | - | 7556-017 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$10,45 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 08/10/2020 | - | 7556-018 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$20,90 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 08/10/2020 | - | 7556-019 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$10,45 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 08/10/2020 | - | 7556-020 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$20,90 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 08/10/2020 | - | 7556-021 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$20,90 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 08/10/2020 | - | 7556-022 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$62,70 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 08/10/2020- | - | 7556-023 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$31,35 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 08/10/2020 | - | 7556-024 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$52,25 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| 2634 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 09/10/2020 | 09/10/2020 | 7576-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$951,43 | R$951,43 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 138 | Pregão | Decreto 24/2020 | 09/10/2020 | 18/07/2020 | 7577-001 | Aquisição de cestas básicas. | 40 | R$137,58 | R$5503,20 | Três Irmãos Supermercado LTDA | 04.053.660/0001-91 | Download |
| 2645 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 09/10/2020 | 09/10/2020 | 7585-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$1772,27 | R$1772,27 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 2582 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 13/10/2020 | 13/10/2020 | 7598-001 | Aquisição de leite aptamil active. | 6 | R$78,20 | R$469,20 | Raquel Venâncio de Melo - ME | 11.206.922/0001-76 | Download |
| 2583 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 13/10/2020 | 13/10/2020 | 7599-001 | Aquisição de leite aptamil soja 2. | 4 | R$62,90 | R$251,60 | Drogapharmacy LTDA | 20.329.934/0001-89 | Download |
| 2584 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 | 7601-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$201,42 | R$201,42 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 2585 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 | 7602-001 | Pagamento de tarifa de Água. | 1 | R$94,63 | R$94,63 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 16.786.063.0001-55 | Download |
| 2586 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 | 7603-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$252,59 | R$252,59 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 2587 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 | 7604-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$113,03 | R$113,03 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 2588 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 | 7605-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$253,88 | R$253,88 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 2589 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 | 7606-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$1081,00 | R$1081,00 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 2591 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 | 7608-001 | Pagamento de tarifa de Água. | 1 | R$65,63 | R$65,63 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 16.786.063.0001-55 | Download |
| 2592 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 | 7609-001 | Pagamento de tarifa de Água. | 1 | R$55,21 | R$55,21 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 16.786.063.0001-55 | Download |
| 225 | Pregão | Decreto 24/2020 | 15/10/2020 | 03/08/2020 | 7668-003 | Aquisição de medicamentos. | - | - | R$810,00 | Comercial Cirurgica Rioclarence LTDA | 67.729.178/0002-20 | Download |
| 225 | Pregão | Decreto 24/2020 | 15/10/2020 | 03/08/2020 | 7670-001 | Aquisição de medicamentos. | 1500 | R$0,4250 | R$637,50 | Biohosp Produtos Hospitalares LTDA | 18.269.125/0001-87 | Download |
| 2636 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 19/10/2020 | 19/10/2020 | 7701-001 | Pagamento de tarifa de Água. | 1 | R$34,38 | R$34,38 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 16.786.063.0001-55 | Download |
| 2642 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 20/10/2020 | 20/10/2020 | 7716-001 | Pagamento de tarifa de Água. | 1 | R$75,92 | R$75,92 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 16.786.063.0001-55 | Download |
| 2643 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 20/10/2020 | 20/10/2020 | 7717-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$65,71 | R$65,71 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 2696 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 20/10/2020 | 20/10/2020 | 7718-001 | Pagamento de tarifa de Água. | 1 | R$79,34 | R$79,34 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 16.786.063.0001-55 | Download |
| 2662 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 22/10/2020 | 22/10/2020 | 7901-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$386,86 | R$386,86 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 2671 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 22/10/2020 | 22/10/2020 | 7916-001 | Pagamento de aluguel social. | 1 | R$450,00 | R$450,00 | Creusa de Oliveira | 628.618.246-20 | Download |
| 94 | Pregão | Decreto 24/2020 | 22/10/2020 | 20/05/2019 | 7919-001 | Aquisição de gêneros alimentícios. | - | - | R$1907,40 | Comercial Pereira Pango LTDA - EPP | 38.532.529/0001-29 | Download |
| 11 | Pregão | Decreto 24/2020 | 22/10/2020 | 02/01/2020 | 7922-001 | Aquisição de gêneros alimentícios. | 5280 | R$0,40 | R$2112,00 | Francisco Jacinto da Silveira ME | 07.757.593/0001-84 | Download |
| 2717 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 8022-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$152,20 | R$152,20 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 2719 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 8024-001 | Pagamento de tarifa de Água. | 1 | R$67,02 | R$67,02 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 16.786.063.0001-55 | Download |
| 2720 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 8025-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$195,98 | R$195,98 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 2721 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 8026-001 | Pagamento de tarifa de Água. | 1 | R$96,62 | R$96,62 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 16.786.063.0001-55 | Download |
| 2724 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 8033-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$933,77 | R$933,77 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 2726 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 8037-001 | Aquisição de leite Milnutri Soja 2 | 6 | R$60,00 | R$360,00 | Drogaria M E A LTDA - ME | 65.312.753/0001-88 | Download |
| 2733 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 8059-001 | Pagamento de tarifa de Água. | 1 | R$46,01 | R$46,01 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 16.786.063.0001-55 | Download |
| 2734 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 8060-001 | Pagamento de tarifa de Água. | 1 | R$135,58 | R$135,58 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 16.786.063.0001-55 | Download |
| 2735 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 8062-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$301,14 | R$301,14 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 2738 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 8065-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$180,53 | R$180,53 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 2739 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 8066-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$258,50 | R$258,50 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 2740 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 8067-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$200,59 | R$200,59 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 2741 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 8068-001 | Aquisição de leite Nestogeno | 5 | R$35,00 | R$175,00 | Droganá Drogaria LTDA | 00.813.665/0001-14 | Download |
| 94 | Pregão | Decreto 24/2020 | 27/10/2020 | 20/05/2019 | 8072-001 | Aquisição de gêneros alimentícios. | 1210 | R$3,90 | R$4680,00 (Desconto 39,00) |
Comercial Pereira Pango LTDA - EPP | 38.532.529/0001-29 | Download |
| 2775 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 8148-001 | Pagamento de tarifa de Água. | 1 | R$140,63 | R$140,63 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 16.786.063.0001-55 | Download |
| 2776 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 8149-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$343,66 | R$343,66 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 2777 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 8150-001 | Pagamento de tarifa de Água. | 1 | R$152,55 | R$152,55 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 16.786.063.0001-55 | Download |
| 2778 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 8151-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$158,12 | R$158,12 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 2779 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 8152-001 | Pagamento de tarifa de Água. | 1 | R$54,12 | R$54,12 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 16.786.063.0001-55 | Download |
| 2783 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 8160-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$1802,00 | R$1802,00 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 2795 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 8265-001 | Aquisição de leite aptamil 2. | 7 | R$40,00 | R$280,00 | Drogaria M E A LTDA - ME | 65.312.753/0001-88 | Download |
| 2796 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 8266-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$196,44 | R$196,44 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 282 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 05/11/2020 | 15/10/2020 | 8269-001 | Aquisição de material hospitalar. | - | - | R$4013,00 | Fênix Fisio Med | 22.318.918/0001-16 | Download |
| 2815 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 8343-001 | Pagamento de tarifa de Água. | 1 | R$121,93 | R$121,93 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 16.786.063.0001-55 | Download |
| 2816 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 8344-001 | Pagamento de tarifa de Água. | 1 | R$56,42 | R$56,42 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 16.786.063.0001-55 | Download |
| 2817 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 06/11/2020 | 05/11/2020 | 8347-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$169,33 | R$169,33 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 2819 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 8349-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$148,06 | R$148,06 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 2820 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 8350-001 | Pagamento de tarifa de Água. | 1 | R$49,84 | R$49,84 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 16.786.063.0001-55 | Download |
| 2822 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 8352-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$356,50 | R$356,50 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 2853 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 8408-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$134,00 | R$134,00 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 2854 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 8409-001 | Pagamento de tarifa de Água. | 1 | R$62,23 | R$62,23 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 16.786.063.0001-55 | Download |
| 2855 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 8413-001 | Pagamento de tarifa de Água. | 1 | R$50,61 | R$50,61 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 16.786.063.0001-55 | Download |
| 2857 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 8422-001 | Aquisição de leite Milnutri Soja 2. | 4 | R$65,00 | R$260,00 | Drogaria M E A LTDA - ME | 65.312.753/0001-88 | Download |
| 2858 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 8423-001 | Aquisição de leite Milnutri Soja 2 | 10 | R$65,00 | R$650,00 | Drogaria M E A LTDA - ME | 65.312.753/0001-88 | Download |
| 2892 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 8505-001 | Aquisição de leite Neslac Comfor. | 4 | R$35,00 | R$140,00 | Drogaria M E A LTDA - ME | 65.312.753/0001-88 | Download |
| 2894 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 8508-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$209,78 | R$209,78 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 138 | Pregão | Decreto 24/2020 | 12/11/2020 | 18/07/2019 | 8522-001 | Aquisição de cestas básicas. | 40 | R$137,58 | R$5503,20 | Três Irmãos Suermercado LTDA | 04.053.660/0001-91 | Download |
| 2907 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 8550-001 | Aquisição de leite Aptamil 3. | 7 | R$38,00 | R$266,00 | Drogaria M E A LTDA - ME | 65.312.753/0001-88 | Download |
| 2908 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 8551-001 | Pagamento de tarifa de Água. | 1 | R$69,46 | R$69,46 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 16.786.063.0001-55 | Download |
| 2909 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 8552-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$244,32 | R$244,32 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 2910 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 8553-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$392,47 | R$392,47 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 2911 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 8554-001 | Pagamento de tarifa de Água. | 1 | R$56,84 | R$56,84 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 16.786.063.0001-55 | Download |
| 2912 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 8555-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$679,59 | R$679,59 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 2913 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 8556-001 | Pagamento de tarifa de Água. | 1 | R$252,85 | R$252,85 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 16.786.063.0001-55 | Download |
| 2914 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 8557-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$308,64 | R$308,64 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 2915 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 8558-001 | Pagamento de tarifa de Água. | 1 | R$50,61 | R$50,61 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 16.786.063.0001-55 | Download |
| 2916 | Dispensa |
Decreto 24/2020 |
13/11/2020 | 13/11/2020 | 8563-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$271,25 | R$271,25 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 2917 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 8564-001 | Pagamento de tarifa de Água. | 1 | R$79,68 | R$79,68 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 16.786.063.0001-55 | Download |
| 2940 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 8619-001 | Pagamento de tarifa de Água | 1 | R$96,16 | R$96,16 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 16.786.063.0001-55 | Download |
| 2943 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 8622-001 | Pagamento de tarifa de Água | 1 | R$48,01 | R$48,01 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 16.786.063.0001-55 | Download |
| 2944 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 8624-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$390,03 | R$390,03 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 2945 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 8625-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$357,52 | R$357,52 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 2953 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 8634-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG | 1 | R$280,81 | R$280,81 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 2955 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 8636-001 | Pagamento de tarifa de Água | 1 | R$138,80 | R$ 138,80 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 16.786.063.0001-55 | Download |
| 2956 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 8637-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG | 1 | R$65,25 | R$65,25 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 2957 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 8638-001 | Pagamento de tarifa de Água | 1 | R$96,62 | R$92,62 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 16.786.063.0001-55 | Download |
| 2928 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 8639-001 | Aquisição de leite Milnutri Soja 2 | 4 | R$25,00 | R$ 100,00 | Drogaria M E A LTDA - ME | 65.312.753/0001-88 | Download |
| 2959 | Dispensa | Decreto 24/11/2020 | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 8643-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG | 1 | R$414,83 | R$414,83 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 0011 | Pregão | Decreto 24/2020 | 19/11/2020 | 03/02/2020 | 8647-001 | Realização de serviços prestados | 4800 | R$0,40 | R$1920,00 | Francisco Jacinti da Silveira ME | 07.757.593/0001-84 | Download |
| 2972 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 23/11/2020 | 23/11/2020 | 8778-001 | Pagamento de tarifa de Água | 1 | R$239,69 | R$239,69 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 16.786.063.0001-55 | Download |
| 2973 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 23/11/2020 | 23/11/2020 | 8779-001 | Pagamento de tarifa de Água | 1 | R$205,84 | R$205,84 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 16.786.063.0001-55 | Download |
| 2975 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 23/11/2020 | 23/11/2020 | 8781-001 | Pagamento de tarifa de aluguel | 1 | R$400,00 | R$400,00 | Creusa de Oliveira | 628.618.246-20 | Download |
| 0094 | Pregão | Decreto 24/2020 | 23/11/2020 | 20/05/2019 | 8796-001 | Aquisição de gêneros alimentícios. | - | - | R$5.148,00 | Comercial Pereira Pango LTDA - EPP | 38.532.529.001-29 | Download |
| 3001 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 25/11/2020 | 25/11/2019 | 8855-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG | 1 | R$333,41 | R$333,41 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 3003 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 8857-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG | 1 | R$405,09 | R$405,09 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 3007 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | 8863-001 | Pagamento de tarifa de Água | 1 | R$465,44 | R$465,44 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 16.786.063.0001-55 | Download |
| 3017 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 8880-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG | 1 | R$139,54 | R$139,54 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 3018 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 8881-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG | 1 | R$248,88 | R$248,88 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 3020 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 26/11/2020 | 26/11/2020 | 8883-001 | Pagamento de tarifa de Água | 1 | R$367,14 | R$367,14 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 16.786.063.0001-55 | Download |
| 3061 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 9042-001 | Aquisição de leite aptamil 2 | 4 | R$40,00 | R$160,00 | Drogaria M E A LTDA - ME | 65.312.753/0001-88 | Download |
| 3063 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 9073-001 | Aquisição de leite NAN Supreme 2 | 7 | R$58,00 | R$406,00 | Droganá Drogaria LTDA | 00.813.665/0001-14 | Download |
| 3064 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 9169-001 | Aquisições de leite aptamil active | 6 | R$79,90 | R$479,40 | Drogapharmacy LTDA | 20.326.934/0001-89 | Download |
| 3065 | Dispensa | Decrto 24/2020 | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 9170-001 | Pagamento de tarifa de Água | 1 | R$332,37 | R$332,37 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 16.786.063.0001-55 | Download |
| 3067 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 9170-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG | 1 | R$262,64 | R$262,64 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 0138 | Pregão | Decreto 24/2020 | 02/12/2020 | 18/07/2019 | 9221-001 | Aquisição de cestas básicas. | 40 | R$137,58 | R$5.503,20 | Três Irmãos Suermercado LTDA | 04.053.660/0001-91 | Download |
| 3130 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 9258-001 | Referente a pagamento de premiação | 1 | R$2.681,35 | R$2.681,35 | Crislene Cristina de Almeida Macena | 090.928.536-58 | Download |
| 3129 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 9259-001 | Referente a pagamento de premiação | 1 | R$2.681,35 | R$2.681,35 | Adriana de Fatima Borges | 047.245.846-96 | Download |
| 3133 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 03/12/2020 | 02/12/2020 | 9260-001 | Referente a pagamento de premiação | 1 | R$2.681,35 | R$2.681,35 | Cláudio Antônio Lúcio | 032.673.146-66 | Download |
| 3146 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 9262-001 | Referente a pagamento de premiação | 1 | R$2.681,35 | R$2.681,35 | Maria Aprecida da Silva Costa | 992.127.656-53 | Download |
| 3086 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 9264-001 | Aquisição de leite nestogeno 1 | 4 | R$35,00 | R$140,00 | Droganá Drogaria LTDA | 00.813.665/0001-14 | Download |
| 3087 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 9265-001 | Pagamento de tarifa de Água | 1 | R$82,71 | R$82,71 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 16.786.063.0001-55 | Download |
| 3147 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 9266-001 | Referente a pagamento de premiação | 1 | R$2.681,35 | R$ 2.681,35 | Rosa Bernardes da Silva | 024.600.716-80 | Download |
| 3088 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 9267-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG | 1 | R$568,69 | R$568,69 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 3089 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 9268-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG | 1 | R$156,82 | R$156,82 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 3148 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 9269-001 | Referente a pagamento de premiação | 1 | R$2.681,35 | R$2.681,35 | Nilma de Oliveira Santos | 683.243.756-00 | Download |
| 3128 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 9270-001 | Referente a pagamento de premiação | 1 | R$2.681,35 | R$2.681,35 | Gisele do Carmo Almeida Guimarães | 065.484.026-18 | Download |
| 3140 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 9272-001 | Referente a pagamento de premiação | 1 | R$2.681,35 | R$2.681,35 | Delmar de Paulo Costa | 433.191.816-53 | Download |
| 3141 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 9273-001 | Referente a pagamento de premiação | 1 | R$2.681,35 | R$2.681,35 | Cristiano dos Santos | 083.205.366-00 | Download |
| 3150 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 9274-001 | Referente a pagamento de premiação | 1 | R$2.681,35 | R$2.681,35 | Anielle Teixeira da Silva | 093.499.786-10 | Download |
| 3131 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 9275-001 | Referente a pagamento de premiação | 1 | R$2.681,35 | R$2.681,35 | Camila Castro Silva | 094.657.246-10 | Download |
| 3149 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 9276-001 | Referente a pagamento de premiação | 1 | R$2.681,35 | R$2.681,35 | Ofelia Maria de Faria Mendoça | 070.921.086-83 | Download |
| 3143 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 9277-001 | Referente a pagamento de premiação | 1 | R$2.681,35 | R$2.681,35 | Thiago Diniz dos Santos | 073.705.266-07 | Download |
| 3142 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 9278-001 | Referente a pagamento de premiação | 1 | R$2.681,35 | R$2.681,35 | Marilia Gonçalves da Silva | 087.892.246-63 | Download |
| 3139 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 9388-001 | Referente a pagamento de premiação | 1 | R$2.681,35 | R$2.681,35 | Joel Amaro dos Santos Junior | 074.825.036-09 | Download |
| 3137 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 9390-001 | Referente a pagamento de premiação | 1 | R$2.681,35 | R$2.681,35 | Juliana Pereira Guterres | 121.268.014-62 | Download |
| 3135 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 9391-001 | Referente a pagamento de premiação | 1 | R$2.681,35 | R$2.681,35 | Ana Maria Arújo | 091.000.186-35 | Download |
| 3136 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 9394-001 | Referente a pagamento de premiação | 1 | R$2.681,35 | R$2.681,35 | Leandro Silva de Souza | 071.054.226-70 | Download |
| 3134 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 9395-001 | Referente a pagamento de premiação | 1 | R$2.681,35 | R$2.681,35 | Aline Faria Costa | 114.803.316-51 | Download |
| 3152 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 9397-001 | Referente a pagamento de premiação | 1 | R$3000.00 | R$3000.00 | Banda de música Santa Cecilia | 20.937.983/0001-02 | Download |
| 3132 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 9400-001 | Referente a pagamento de premiação | 1 | R$2.681,35 | R$2.681,35 | Anildo José Candido Antero | 704.905.706-15 | Download |
| 3151 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 9401-001 | Referente a pagamento de premiação | 1 | R$2.681,35 | R$2.681,35 | Luciana da Silva | 101.596.326-92 | Download |
| 3153 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 9402-001 | Referente a pagamento de premiação | 1 | R$3000,00 | R$3000,00 | Gremio Recreativo Escola de Samba Unidos do Morro | 08.611.268/0001-71 | Download |
| 3154 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 04/12/2020 | 04/12/2020 | 9403-001 | Referente a pagamento de premiação | 1 | R$3000,00 | R$3000,00 | Assoc agricultores familiares artesãos e feirantes | 07.671.866/0001-73 | Download |
| 3155 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 04/12/2020 | 04/12/2020 | 9404-001 | Referente a pagamento de premiação | 1 | R$2.581,35 | R$2.581,35 | Marden Luiz Nunes Beraldo | 30.747.914/0001-81 | Download |
| 0299 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 04/12/2020 | 04/12/2020 | 9414-001 | Aquisições de camisetas para distribuição aos usuáris de serviço | 160 | R$12,00 | R$1.920,00 | Maria de Fátima Antero Alves | 13.788.171/0001-79 | Download |
| 3111 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 09/12/2020 | 09/12/2020 | 9415-001 | Refrente a pagamento de tarifa de energia | 1 | R$298,96 | R$298,96 | CEMIG distribuição S.A | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 3114 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 09/12/2020 | 09/12/2020 | 9416-001 | Refrente a pagamento de tarifa de energia | 1 | R$223,01 | R$223,01 | CEMIG distribuição S.A | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 3115 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 09/12/2020 | 09/12/2020 | 9417-001 | Refrente a pagamento de tarifa de energia | 1 | R$366,25 | R$366,25 | CEMIG distribuição S.A | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 3116 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 09/12/2020 | 09/12/2020 | 9418-001 | Refrente a pagamento de água e esgoto | 1 | R$131,99 | R$131,99 | Serviço autonomo de água e esgoto | 16.786.063/0001-55 | Download |
| 3117 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 09/12/2020 | 09/12/2020 | 9419-001 | Refrente a pagamento de tarifa de energia | 1 | R$182,30 | R$182,30 | CEMIG distribuição S.A | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 3118 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 09/12/2020 | 09/12/2020 | 9420-001 | Refrente a pagamento de tarifa de energia | 1 | R$302,63 | R$302,63 | CEMIG distribuição S.A | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 3119 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 09/12/2020 | 09/12/2020 | 9421-001 | Refrente a pagamento de água e esgoto | 1 | R$96,62 | R$96,62 | Serviço autonomo de água e esgoto | 16.786.063/0001-55 | Download |
| 3120 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 09/12/2020 | 09/12/2020 | 9422-001 | Refrente a pagamento de água e esgoto | 1 | R$96,84 | R$96,84 | Serviço autonomo de água e esgoto | 16.786.063/0001-55 | Download |
| 3121 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 09/12/2020 | 09/12/2020 | 9423-001 | Refrente a pagamento de água e esgoto | 1 | R$101,22 | R$101,22 | Serviço autonomo de água e esgoto | 16.786.063/0001-55 | Download |
| 3122 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 09/12/2020 | 09/12/2020 | 9424-001 | Refrente a pagamento de tarifa de energia | 1 | R$211,40 | R$211,40 | CEMIG distribuição S.A | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 3124 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 09/12/2020 | 09/12/2020 | 9427-001 | Refrente a pagamento de água e esgoto | 1 | R$ 58,72 | R$58,72 | Serviço autonomo de água e esgoto | 16.786.063/0001-55 | Download |
| 3159 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 16/12/2020 | 16/12/2020 | 9488-001 | Refernte a exames laboratoriais COVID | 1 | R$4.341,00 | R$4.341,00 | PRIME LAB análise clinicas | 34.104.139/0001-05 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 02/01/2021 | - | 69-001 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$10,45 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 02/01/2021 | - | 69-002 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$10,45 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| 147 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 02/01/2021 | 02/01/2021 | 494-001 | Contratação de locução para gravação de áudio. | 1 | R$35,00 | R$35,00 | Jesus Divino de Paiva | 798.523.606-63 | Download |
| 38 | Pregão | Decreto 24/2020 | 02/01/2021 | 19/01/2018 | 495-001 | Contratação de carro de som. | 1 | R$460,00 | R$460,00 | Enio Rabelo | 143.712.006-72 | Download |
| 190 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 02/01/2021 | 30/06/2020 | 498-001 | Serviços prestados no tratamento respiratório de pacientes. | 2 | R$2000,00 | R$4000,00 | Saymon de Andrade Alves | 061.678.636-01 | Download |
| 165 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 04/01/2021 | 04/01/2021 | 704-001 | Aquisição de leite nan sensitive. | 4 | R$76,00 | R$304,00 | Raquel Venâncio de Melo | 11.206.922/0001-76 | Download |
| 38 | Pregão | Decreto 24/2020 | 21/01/2021 | 19/01/2018 | 782-001 | Contratação de carro de som. | 1 | R$46,00 | R$46,00 | Enio Rabelo | 143.712.006-72 | Download |
| 148 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 02/01/2021 | 02/01/2021 | 496-001 | Referente a exames laboratoriais de diagnóstico de COVID. | 1 | R$3600,00 | R$3600,00 | Laboratório São Luiz de Pains | 04.774.450/0001-92 | Download |
| 190 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 02/01/2021 | 30/06/2020 | 498-002 | Serviços prestados no tratamento respiratório de pacientes. | 1 | R$2000,00 | R$2000,00 | Saymon de Andrade Alves | 061.678.636-01 | Download |
| 278 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 04/02/2021 | 04/02/2021 | 1168-001 | Referente a pagamento de aluguel social. | 1 | R$800,00 | R$800,00 | Creusa de Oliveira | 628.618.246-20 | Download |
| 38 | Pregão | Decreto 24/2020 | 05/02/2021 | 19/01/2018 | 1258-001 | Contratação de carro de som. | 1 | R$46,00 | R$46,00 | Enio Rabelo | 143.712.006-72 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 02/01/2021 | - | 69-003 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$10,45 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 02/01/2021 | - | 69-004 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$10,45 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 02/01/2021 | - | 69-005 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$10,45 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 02/01/2021 | - | 69-006 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$10,45 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| 14 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 28/01/2021 | 28/01/2021 | 971-001 | Aquisição de testes COVID. | 200 | R$59,90 | R$11980,00 | Vida Biotecnologia | 11.308.834/0001-85 | Download |
| 339 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 1370-001 | Aquisição de leite. | 7 | R$59,90 | R$419,30 | Drogapharmacy LTDA | 20.329.934/0001-89 | Download |
| 343 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 1381-001 | Referente a pagamento de aluguel social. | 1 | R$400,00 | R$400,00 | Creusa de Oliveira | 628.618.246-20 | Download |
| 380 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 22/02/2021 | 22/02/2021 | 1584-001 | Pagamento de tarifa de água. | 1 | R$379,26 | R$379,26 | Serviço Autonomo de Agua e Esgoto. | 16.786.063/0001-55 | Download |
| 381 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 22/02/2021 | 22/02/2021 | 1585-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$270,69 | R$270,69 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 447 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 02/03/2021 | 02/03/2021 | 1840-001 | Pagamento de tarifa de água. | 1 | R$105,91 | R$105,91 | Serviço Autonomo de Agua e Esgoto. | 16.786.063/0001-55 | Download |
| 448 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 02/03/2021 | 02/03/2021 | 1841-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$319,23 | R$319,23 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 449 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 02/03/2021 | 02/03/2021 | 1844-001 | Aquisição de leite. | 4 | R$26,00 | R$104,00 | Raquel Venâncio de Melo | 11.206.922/0001-76 | Download |
| 456 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 1870-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$540,72 | R$540,72 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 38 | Pregão | Decreto 24/2020 | 11/03/2021 | 19/01/2018 | 1991-001 | Contratação de carro de som. | 1 | R$552,00 | R$552,00 | Enio rabelo | 143.712.006-72 | Download |
| 502 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 1994-001 | Contratação de locução para gravação de áudio. | 1 | R$35,00 | R$35,00 | Jesus Divino de Paiva | 798.523.606-63 | Download |
| 518 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 2064-001 | Pagamento de tarifa de água. | 1 | R$101,22 | R$101,22 | Serviço Autonomo de Agua e Esgoto. | 16.786.063/0001-55 | Download |
| 519 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 2065-001 | Pagamento de tarifa de água. | 1 | R$110,14 | R$110,14 | Serviço Autonomo de Agua e Esgoto. | 16.786.063/0001-55 | Download |
| 520 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 2067-001 | Pagamento de tarifa de água. | 1 | R$119,16 | R$119,16 | Serviço Autonomo de Agua e Esgoto. | 16.786.063/0001-55 | Download |
| 521 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 2069-001 | Pagamento de tarifa de água. | 1 | R$104,99 | R$104,99 | Serviço Autonomo de Agua e Esgoto. | 16.786.063/0001-55 | Download |
| 525 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 2074-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$299,33 | R$299,33 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 527 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 2076-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$124,61 | R$124,61 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 530 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 2081-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$131,87 | R$131,87 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 531 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 2082-001 | Pagamento de tarifa da CEMIG. | 1 | R$371,44 | R$371,44 | CEMIG Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 02/01/2021 | - | 69-007 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$31,35 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 02/01/2021 | - | 69-008 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$10,45 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| 190 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 30/03/2021 | 30/06/2020 | 498-003 | Serviços prestados no tratamento respiratório de pacientes. | 1 | R$2000,00 | R$2000,00 | Saymon de Andrade Alves | 061.678.636-01 | Download |
| 454 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 1868-001 | Aquisição de leite. | 4 | R$70,00 | R$280,00 | Raquel Venâncio de Melo | 11.206.922/0001-76 | Download |
| 503 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 1997-001 | Contratação de carro de som. | 1 | R$800,00 | R$800,00 | Matheus Melo de Oliveira. | 31.357.413/0001-51 | Download |
| 138 | Pregão | Decreto 24/2020 | 15/03/2021 | 18/07/2019 | 2061-001 | Aquisição de cestas básicas. | 40 | R$137,58 | R$5503,20 | Três Irmãos Supermercado LTDA | 04.053.660/0001-91 | Download |
| 517 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 2062-001 | Pagamento de aluguel social. | 1 | R$400,00 | R$400,00 | Creusa de Oliveira | 628.618.246-20 | Download |
| 611 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 2437-001 | Aquisição de leite. | 6 | R$35,00 | R$210,00 | Raquel Venâncio de Melo | 11.206.922/0001-76 | Download |
| 612 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 2438-001 | Aquisição de leite. | 6 | R$40,00 | R$240,00 | Raquel Venâncio de Melo | 11.206.922/0001-76 | Download |
| 623 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 29/03/2021 | 29/03/2021 | 2501-001 | Aquisição de material de saúde. | - | - | R$20398,80 | Droga Areias Brancas LTDA | 01.002.787/0001-93 | Download |
| 701 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 12/04/2021 | 12/04/2021 | 2808-001 | Aquisição de kit natalidade. | - | - | R$1308,50 | Show Baby Móveis e Acessórios | 09.064.319/0001-55 | |
| - | - | Decreto 24/2020 | 12/04/2021 | - | 2810-001 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$10,45 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 12/04/2021 | - | 2810-002 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$10,45 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 02/01/2021 | - | 69-009 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$10,45 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| 23 | Pregão | Decreto 24/2020 | 11/03/2021 | 04/02/2021 | 2020-001 | Aquisição de kit natalidade. | - | - | R$50,12 | Comercial Pereira Pango | 38.532.529/0001-29 | Download |
| 23 | Pregão | Decreto 24/2020 | 11/03/2021 | 04/02/2021 | 2025-001 | Aquisição de kit natalidade. | - | - | R$50,12 | Comercial Pereira Pango | 38.532.529/0001-29 | Download |
| 23 | Pregão | Decreto 24/2020 | 11/03/2021 | 04/02/2021 | 2029-001 | Aquisição de kit natalidade. | - | - | R$50,12 | Comercial Pereira Pango | 38.532.529/0001-29 | Download |
| 53 | Pregão | Decreto 24/2020 | 12/04/2021 | 02/02/2018 | 2799-001 | Aquisição de material para manutenção de veículo. | - | - | R$1629,76 | AMP Comércio e Distribuidora | 41.909.672/0002-82 | Download |
| 53 | Pregão | Decreto 24/2020 | 12/04/2021 | 02/02/2018 | 2801-001 | Aquisição de material para manutenção de veículo. | - | - | R$1450,44 | AMP Comércio e Distribuidora | 41.909.672/0002-82 | Download |
| 153 | Pregão | Decreto 24/2020 | 12/04/2021 | 20/02/2020 | 2809-001 | Aquisição de kit natalidade. | - | - | R$791,82 | Três Irmãos Supermercado LTDA | 04.053.660/0001-91 | |
| 742 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 2931-001 | Pagamento de aluguel social. | 1 | R$400,00 | R$400,00 | Creusa de Oliveira | 628.618.246-20 | Download |
| 105 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 22/04/2021 | 05/04/2021 | 2950-001 | Aquisição de aparelho celular. | 2 | R$799,90 | R$1599,80 | Bet Magazine | 41.869.496/0001-11 | Download |
| 67 | Pregão | Decreto 24/2020 | 26/04/2021 | 16/03/2020 | 3147-001 | Serviços gráficos de ficha de vacinação. | 3000 | R$0,19 | R$570,00 | Tayane Cristina Couto Ferreira | 36.752.940/0001-84 | Download |
| 623 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 27/05/2021 | 29/03/2021 | 2501-002 | Aquisição de material hospitalar | 20 | R$93,00 | R$1860,00 | Drogao Areias Brancas | 01.002.787/0001-93 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 02/01/2021 | - | 69-010 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$10,45 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| 109 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 23/04/2021 | 15/04/2021 | 3086-001 | Aquisição de cestas básicas. | 40 | R$131,90 | R$5276,00 | Mercearia PJ LTDA | 02.050.315/0001-79 | Download |
| 80 | Pregão | Decreto 24/2020 | 20/05/2021 | 02/03/2020 | 3703-001 | Aquisição de material de saúde. | 30 | R$59,00 | R$1770,00 | Alfalagos LTDA - EPP | 05.194.502/0001-14 | Download |
| 80 | Pregão | Decreto 24/2020 | 20/05/2021 | 02/03/2020 | 3704-001 | Aquisição de material de saúde. | - | - | R$144,90 | Nacional Comercial Hospitalar | 52.202.744/0001-92 | Download |
| 136 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 24/05/2021 | 05/05/2021 | 3843-001 | Aquisição de testes COVID. | 300 | R$23,90 | R$7170,00 | Gaspar Comércio LTDA | 14.909.224/0001-25 | Download |
| 80 | Pregão | Decreto 24/2020 | 24/05/2021 | 02/03/2020 | 3859-001 | Aquisição de material de saúde. | 14 | R$59,10 | R$827,40 | Alfalagos LTDA - EPP | 05.194.502/0001-14 | Download |
| 80 | Pregão | Decreto 24/2020 | 24/05/2021 | 02/03/2020 | 3861-001 | Aquisição de material de saúde. | 24 | R$3,92 | R$94,08 | Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | 03.945.035/0001-91 | Download |
| 13 | Pregão | Decreto 24/2020 | 24/05/2021 | 20/01/2021 | 3862-001 | Aquisição de material de saúde. | 15 | R$29,90 | R$448,50 | WTrade Intermediação de Negócios LTDA - ME | 21.856.981/0001-43 | Download |
| 13 | Pregão | Decreto 24/2020 | 07/06/2021 | 13/01/2017 | 4180-001 | Aquisição de material de saúde. | - | - | R$3552,00 | Oxifor Oxigênio Formiga LTDA | 06.155.278/0001-14 | Download |
| 67 | Pregão | Decreto 24/2020 | 07/06/2021 | 16/03/2020 | 4187-001 | Confecção de Banner sobre vacinação contra COVID-19 | 5 | R$70,00 | R$350,00 | Tayane Cristina Couto Ferreira | 36.752.940/0001-84 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 07/06/2021 | - | 4202-001 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$10,45 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 14/06/2021 | - | 4323-001 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$10,45 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 14/06/2021 | - | 4323-002 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$10,45 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 21/06/2021 | - | 4413-001 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$10,45 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 21/06/2021 | - | 4414-001 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias. | - | - | R$10,45 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| 67 | Pregão | Decreto 24/2020 | 21/06/2021 | 16/03/2020 | 4419-001 | Serviços gráficos para o setor da saúde. | 206 | R$0,40 | R$82,40 | Tayane Cristina Couto Ferreira | 36.752.940/0001-84 | Download |
| 167 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 21/06/2021 | 01/06/2021 | 4389-001 | Aquisição de material hospitalar. | - | - | R$3638,00 | Alfalagos LTDA | 05.194.502/0001-14 | Download |
| 167 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 21/06/2021 | 01/06/2021 | 4391-001 | Aquisição de material hospitalar. | - | - | R$2800,00 | Med Center Comercial LTDA | 00.874.929/0001-40 | Download |
| 134 | Pregão | Decreto 24/2020 | 23/07/2021 | 03/05/2021 | 5432-001 | Aquisição de material para uso no CRAS. | 2 | R$4650,00 | R$9300,00 | MAC Copiadora | 24.501.724/0001-87 | Download |
| 134 | Pregão | Decreto 24/2020 | 23/07/2021 | 03/05/2021 | 5431-001 | Aquisição de material para uso no CRAS. | 4 | R$2260,00 | R$9040,00 | Adilson Antonio de Morais Junior | 20.457.918/0001-71 | Download |
| 1473 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 13/08/2021 | 13/08/2021 | 5835-001 | Aquisição de mantimentos para a APAE. | 25 | R$64,45 | R$1611,25 | Comercial Pereira Pango LTDA | 38.532.529/0001-29 | Download |
| 1474 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 13/08/2021 | 13/08/2021 | 5837-001 | Aquisição de mantimentos para a SSVP. | - | - | R$1453,29 | Mercearia PJ LTDA | 02.050.315/0001-79 | Download |
| 1476 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 13/08/2021 | 13/08/2021 | 5841-001 | Aquisição de mantimentos para a SSVP. | - | - | R$129,51 | Mercearia PJ LTDA | 02.050.315/0001-79 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 02/01/2021 | - | 69-011 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias | - | - | R$10,45 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| 1427 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 04/08/2021 | 04/08/2021 | 5681-001 | Aquisição de Leite Nestonutri. | 4 | R$27,40 | R$109,60 | Drogaria M E A LTDA - ME | 65.312.753/0001-88 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 02/01/2021 | - | 69-012 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias | - | - | R$300,00 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| 5665 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 8548-001 | referente a pagamento de tarifa de agua e esgoto | 1 | R$48,08 | R$48,08 | Serviço autoomo de agua e esgoto | 16.786.063/0001-55 | Download |
| 5666 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 8549-001 | referente a pagamento de tarifa de agua e esgoto | 1 | R$149,64 | R$149,64 | Serviço autoomo de agua e esgoto | 16.786.063/0001-55 | Download |
| 5667 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 8550-001 | Referente a pagamento de tarifa de energia | 1 | R$254,06 | R$254,06 | Cemig distribuição S.A | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 5668 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 8551-001 | Referente a pagamento de tarifa de energia | 1 | R$181,36 | R$181,36 | Cemig distribuição S.A | 06.981.180/0001-16 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 03/01/2021 | - | 69-013 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias | - | - | R$300,00 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 02/01/2021 | - | 69-014 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias | - | - | R$300,00 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 02/01/2021 | - | 69-015 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias | - | - | R$300,00 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| 0080 | Pregão | Decreto 24/2020 | 24/05/2021 | 02/03/2021 | 3858-001 | Aquisições de material para uso dos profissionais no setor de saúde | 35 | - | R$1.134,30 | Alts comercio de materiais e esquip- hospitalares | 22.846.832/0001-66 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 14/06/2021 | - | 4323-001 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias | - | - | R$100,00 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| 5655 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 8534-001 | Aquisições de leite para atender o paciente | 4 | R$39,90 | R$159,60 | Drogaphamacy LTDA | 20.329.934/0001-89 | Download |
| 5716 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 23/11/2021 | 23/11/2021 | 8801-001 | Aq. de material para uso dos usuarios em vulnerabilidades socieconomica atendidos pela S.D.S | 5 | R$162,19 | R$162,19 | Raquel Venancio de Melo | 11.206.922/0001-76 | Download |
| 5718 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 23/11/2021 | 23/11/2021 | 8803-001 | Aq. de material para uso nas unidades de saude | 265 | - | R$2.620,00 | Raquel Venancio de Melo | 11.206.922/0001-76 | Download |
| 5724 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 8819-001 | Referente a pagamento de tarifa de energia | 1 | R$133,39 | R$133,39 | Cemig distribuição S.A | 06.981.180/0001-16 | Download |
| 5725 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 8820-001 | referente a pagamento de tarifa de agua e esgoto | 1 | R$52,89 | R$52,89 | Serviço autoomo de agua e esgoto | 16.786.063/0001-55 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 02/01/2021 | - | 69-013 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias | - | - | R$10,45 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 02/01/2021 | - | 69-014 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias | - | - | R$20,90 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | |
| 0080 | Pregão | Decreto 24/2020 | 24/05/2021 | 02/03/2021 | 3858-001 | Aquisições de material para uso dos profissionais no setor de saúde | 35 | - | R$1.134,30 | Alts comercio de materiais e esquip- hospitalares | 22.846.832/0001-66 | Download |
| - | - | Decreto 24/2020 | 14/06/2021 | - | 4323-003 | Valor refere-se estimativa de despesas bancárias | - | - | R$10,45 | Banco do Brasil | 00.000.000/2741-35 | Download |
| 5655 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 8534-001 | Aquisições de leite para atender o paciente | 4 | R$39,90 | R$159,60 | Drogaphamacy LTDA | 20.329.934/0001-89 | Download |
| 5716 | Dispensa | Decreto 24/2020 | 23/11/2021 | 23/11/2021 | 8801-001 | Aq. de material para uso dos usuarios em vulnerabilidades socieconomica atendidos pela S.D.S | 5 | R$162,19 | R$162,19 | Raquel Venancio de Melo | 11.206.922/0001-76 | Download |
Data de modificação 29/09/2020
Em atendimento a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, conforme citado abaixo:
Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
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